目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县学生特长培养课外指导所概况
一、职能简介
1. 全面贯彻党的教育方针，落实相关法律、法规和政策，实施素质教育；
2.组织中小学生校外教育活动，培养兴趣，发展个性，促进中小学生的全面发展；
3.为学校的课外活动提供咨询和指导，促进校外教育和学校教育有机结合；
4.承担教育行政部门委托的其他工作。
二、2025 年重点工作
1. 落实新的校外教育阵地及搬迁工作。
2.争取公益特长培训及校外活动开展深化拓展，增大覆盖面。
3.深入基层学校调研特长教育发展现状及应对策略，有效指导基层学校特长教育发展。
4．指导落实基层学校课后服务与校外活动开展有机融合。
5.积极探索中小学生心理健康教育的校外教育策略及着力点。
6.完善单位考核管理制度，坚持效能优先。
7.完善安全管理措施，筑牢安全防线，确保校外活动安全、有效、健康、良性发展。
8.持续抓好党风廉政建设，贯彻落实中央八项规定，保证单位干部职工风清气正。
第二部分 宣汉县学生特长培养课外指导所2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县学生特长培养课外指导所2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县学生特长培养课外指导所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入67.12万元、上年结转3万元；支出包括：教育支出56.72万元、社会保障和就业支出7.05万元、卫生健康支出2.04万元、住房保障支出4.31万元。2025年收支预算总数70.12万元，比2024年收支预算总数减少0.6万元，主要原因是特长培训项目经费减少。
（一）收入预算情况
宣汉县学生特长培养课外指导所2025年收入预算70.12万元，其中：上年结转3万元，占4.28%；一般公共预算拨款收入67.12万元，占95.72%。
（二）支出预算情况
宣汉县学生特长培养课外指导所2025年支出预算70.12万元，其中：基本支出53.12万元，占75.76%；项目支出17万元，占24.24%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县学生特长培养课外指导所2025年财政拨款收支预算总数70.12万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少0.6万元，主要原因是特长培训项目经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入67.12万元、上年结转一般公共预算拨款收入3万元；支出包括：教育支出56.72万元、社会保障和就业支出7.05万元、卫生健康支出2.04万元、住房保障支出4.31万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县学生特长培养课外指导所2025年一般公共预算当年拨款70.12万元，比2024年预算数减少0.6万元，主要原因是特长培训项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出56.72万元，占80.89%；社会保障和就业支出7.05万元，占10.05%；卫生健康支出2.04万元，占2.91%；住房保障支出4.31万元，占6.15%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2025年预算数为56.72万元，主要用于：实施学生特长培养、培训及教育管理等支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为7.05万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为4.31万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.04万元，主要用于：按规定为职工缴纳医疗卫生与计划生育支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县学生特长培养课外指导所2025年一般公共预算基本支出53.12万元，其中：
人员经费49.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费3.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县学生特长培养课外指导所2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县学生特长培养课外指导所2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县学生特长培养课外指导所2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县学生特长培养课外指导所机关运行经费财政拨款预算为70.12万元，与2024年预算减少0.6万元，主要原因是特长培训项目经费减少。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县学生特长培养课外指导所安排政府采购预算0万元0。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，宣汉县学生特长培养课外指导所共有车辆0辆0。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县学生特长培养课外指导所开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算14万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算14万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件5.宣汉县学生特长培养课外指导所2025年单位预算报表.xlsx
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