目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县师源外国语小学概况
一、职能简介
1.全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务。
2.遵循教育规律，发展素质教育，深化教育教学改革，认真执行国家课程计划和课程标准，不断提高教育教学质量。
3.依法保证适龄儿童完成初等义务教育任务，培养合格的小学生。
二、2025 年重点工作
1、以“红润师外•烛耀童心”为品牌，学校立足本地本校丰厚的红色底蕴，扬红色星火，育时代新人，积极创建“红润师外•烛耀童心”党建品牌，以“党建”路径，兴办人民满意教育。
2、以“爱党爱国，培根铸魂”——爱国教育品牌“赋魂”。学校聚焦立德树人根本任务，以“1+3+N”体系（即“培根铸魂”一个中心，“党建引领、活动赋能、科研助推”三大机制和N项内容），着力培养可堪大任的时代新人。学校成为四川省首批新时代爱国主义教育实践基地校。
3、以“中华文化，世界声音”——英语特色品牌“赋能”。学校将传统文化教育与学科教育深度融合，用外国人听得懂的语言传播中华文化，激发学生学习英语的热情，锻炼英语口语表达能力，20余人次在“用英语讲好中国故事”活动中获省、市特等奖，一、二等奖。
4、“优雅就餐，从俭如流”——食育文化品牌“赋行”。学校以“好好吃饭”为追求，为学生提供优质可口的膳食，实行“厨师试餐、校长陪餐、师生同餐、学生监餐、家长评餐”五位一体机制，将规则、感恩、礼仪等教育渗透其中，培养了学生良好的行为习惯，形成了良好的食育文化，其营养餐治理经验在全省推广。
第二部分 宣汉县师源外国语小学2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县师源外国语小学2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县师源外国语小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县师源外国语小学2025年收支预算总数1667.59万元，比2024年收支预算总数增加202.7万元，主要原因是教师人数的增加和项目经费结转。
（一）收入预算情况
宣汉县师源外国语小学2025年收入预算1667.59万元，其中：上年结转33.5万元，占2%；一般公共预算拨款收入1634.09万元，占98%。
（二）支出预算情况
宣汉县师源外国语小学2025年支出预算1667.59万元，其中：基本支出1634.09万元，占98%；项目支出33.5万元，占2%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县师源外国语小学2025年财政拨款收支预算总数1667.59万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加202.7万元，主要原因是教师人数的增加和项目经费结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1634.09万元、上年结转一般公共预算拨款收入33.5万元；支出包括：一般公共服务支出1667.59万元，其中教育支出1214.48万元，社会保障和就业支出224.94万元、卫生健康支出77.08万元、住房保障支出141.09万元，其他支出10万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县师源外国语小学2025年一般公共预算当年拨款1634.09万元，比2024年预算数增加169.2万元，主要原因是教师人数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1214.48万元，占74.32%；社会保障和就业支出229.94万元，占14.07%；卫生健康支出77.08万元，占4.71%；住房保障支出141.09万元，占6.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育支出（项）2024年预算数为1214.48万元，主要用于：教师基本工资支出、津贴补贴、绩效工资支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为224.94万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数77.08万元，主要用于：在职人员基本医疗保险和补充医疗保险单位缴费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为141.09万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县师源外国语小学2025年一般公共预算基本支出1634.09万元，其中：
人员经费1591.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
工会经费5.76万元，主要包括：工会活动开支。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县师源外国语小学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平，主要原因是无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费与2024年预算持平，主要原因是无公务接待费预算。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平主要原因是单位无公务用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县师源外国语小学2025年没政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县师源外国语小学2025年没国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县师源外国语小学机关运行经费财政拨款预算为0元。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县师源外国语小学安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县师源外国语小学共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆0。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县师源外国语小学开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算2411.48万元。其中：人员类项目15个，涉及预算1685.86万元；运转类项目2个，涉及预算25.76万元；特定目标类项目11个，涉及预算699.86万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
201138师源外国语小学2025年部门项目支出绩效目标表-1.xlsx
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