目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县西城幼儿园概况
一、职能简介
1.主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。
2.办好学前教育，为社会公共事业的发展作出贡献。
二、2025 年重点工作
（一）教育教学质量提升
1. 深化游戏化课程改革
杜绝“小学化”倾向，通过购置区角游戏材料包、运动器械等，构建沉浸式游戏教学场景，强化幼儿动手能力和创造力培养。开发班本特色课程，结合本地文化（如巴人文化、传统美食）设计主题活动，如节气美食制作、童谣传唱等。
2. 劳动与自然教育融合
开展种植实践、户外徒步等劳动启蒙教育，引导幼儿参与植物栽培、收获观察，培养劳动技能与自然认知能力。
（二）安全管理与健康保障
1. 安全防控体系强化
定期开展消防、防震应急演练，更新园内监控系统，实现重点区域全覆盖。
加强春季传染病预防，严格执行晨检、消毒制度，确保幼儿健康环境。
2.食品安全精细化
落实食材溯源管理，设计营养均衡的特色食谱，推广食育课程。
（三）师资建设与家园共育
1. 教师专业能力培养
组织教师参与游戏化教学、信息技术应用等专题培训，建立绩效考核与激励机制，提升队伍稳定性。开展党建学习活动，结合师德教育强化教师责任感。
2. 家园协同机制创新
通过家长学校、亲子运动会等活动加强沟通，利用微信群、校园开放日等渠道实时反馈幼儿成长动态。开展家庭教育指导，帮助家长树立科学育儿观念，配合幼儿园劳动教育、行为习惯培养等目标。
（四）特色品牌与文化传承
传统文化浸润：结合二十四节气、传统节日开展诗词诵读、手工创作等活动，传承宣汉地方文化（如童谣、民俗艺术）。
科技启蒙探索：引入简易编程玩具、科学实验套装等，培养幼儿初步的逻辑思维与探究能力。
第二部分宣汉县西城幼儿园2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县西城幼儿园2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县西城幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育类支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县西城幼儿园2025年收支预算总数169.24万元，比2024年收支预算总数增加120.24万元，主要原因是增加了人员经费支出和结转项目支出。
（一）收入预算情况
宣汉县西城幼儿园2025年收入预算169.24万元，其中：上年结转5万元，占3%；一般公共预算拨款收入164.24万元，占97%。
（二）支出预算情况
宣汉县西城幼儿园2025年支出预算169.24万元，其中：基本支出164.24万元，占97%；项目支出5万元，占3%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县西城幼儿园2025年财政拨款收支预算总169.24万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加120.24万元，主要原因是增加了人员经费支出和结转项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入164.24万元、
上年结转一般公共预算拨款收入5万元；支出包括：教育类支出120.31万元、社会保障和就业支出27.34万元、卫生健康支出7.93万元、住房保障支出13.67万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县西城幼儿园2025年一般公共预算当年拨164.24万元，比2024年预算数增加了120.24万元，主要原因是本年度人员增加，人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育类支出115.31万元，占70.21%；社会保障和就业支出27.34万元，占16.64%；卫生健康支出7.93万元，占4.83%；住房保障支出13.67万元，占8.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育（205）普通教育（02）学前教育（01）012025年预算数为120.31万元，主要用于：支付教师工资，绩效考核，教师的其他社会保障缴费，津补贴工会会费等。
社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险（05）预算数为18.22万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金（06）预算数为9.11万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出
医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）预算数7.58万元，主要用于：职工基本医疗保险。
医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（09）预算数0.35万元，主要用于：职工补充医疗保险。
住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为13.67万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县西城幼儿园2025年一般公共预算基本支出164.24万元，其中：
人员经费163.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费0.51万元，主要包括：工会经费支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县西城幼儿园2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县西城幼儿园2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县西城幼儿园2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县西城幼儿园无机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县西城幼儿园安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县西城幼儿园共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，......。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县西城幼儿园开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算0.51万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算0.51万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：保障教职工的就医报账和健康支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
201143宣汉县西城幼儿园部门预算项目绩效目标表.xlsx
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
