目录
第一部分概况
一、基本职能
二、2025年主要工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、单位整体支出绩效目标表
第三部分2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县蒲江幼儿园概况
一、职能简介
1.主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。
2.本园无编制，2025年实际在园教职工12人，退休人员20人。
二、2025年重点工作
1.根据幼儿年龄段特点和实际水平，扎实开展德、智、体、美、劳全面教育，促进幼儿身体正常发育和机能协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。以游戏为基本活动，通过主题活动、区域活动等形式，激发幼儿的学习兴趣和求知欲，培养其语言表达、动手操作、思维能力等。
2.开设园本特色课程“亲近自然，挑战自我”户外活动课程。通过多样化的户外活动，全面锻炼学生的肌肉力量、耐力、柔韧性与协调性，显著提升学生的身体素质。引导学生在面对困难与挑战时，保持积极乐观的心态，勇于尝试，敢于突破，培养坚韧不拔的意志品质与团队合作精神。
3.项目建设。实施宣汉县蒲江幼儿园北城分园设备设施采购项目。根据采购需求，严格按照采购流程，购置教学设备、生活设施、活动器材等。严格把控质量和数量，为幼儿打造安全、有趣、富有教育意义的成长环境，完善设备设施采购工作。
4.党建工作。结合上级党建工作，深入开展党建活动，持续整治形式主义、官僚主义，建立健全党员干部作风监督机制。开展多形式的党员培训，提升党员干部的整治素养和业务能力，保障党建工作经费。
第二部分宣汉县蒲江幼儿园2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县蒲江幼儿园2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县蒲江幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县蒲江幼儿园2025年收支预算总数224.74万元，比2024年收支预算总数减少20.53万元，主要原因是去年纳入预算人数14人，今年预算人数12人。
（一）收入预算情况
宣汉县蒲江幼儿园2025年收入预算224.74万元，其中：上年结转7.24万元，占3.2%；一般公共预算拨款收入217.5万元，占96.8%。
（二）支出预算情况
宣汉县蒲江幼儿园2025年支出预算224.74万元，其中：基本支出217.5万元，占96.8%；项目支出7.24元，占3.2%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县蒲江幼儿园2025年财政拨款收支预算总数224.75万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少20.53元，主要原因是去年纳入预算人数14人，今年预算人数12人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入217.5万元、
上年结转一般公共预算拨款收入7.24万元；支出包括：教育支出142.18万元、社会保障和就业支出58.56万元、卫生健康支出8.01万元、住房保障支出15.98万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县蒲江幼儿园2025年一般公共预算当年拨款224.74万元，比2024年预算数减少20.53万元，主要原因是去年纳入预算人数14人，今年预算人数12人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出142.18万元，占63.26%；社会保障和就业支出58.56万元，占26.06%；卫生健康支出8.01万元，占3.57%；住房保障支出15.98万元，占7.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
205（类）02（款）01（项）2025年预算数为142.18万元，主要用于：在职人员工资。
208（类）05（款）02（项）2025年预算数为26.6万元，主要用于：退休人员生活补助及补充医疗保险费。
208（类）05（款）05（项）2025年预算数为21.31万元，主要用于：在职人员基本养老保险单位缴费支出。
208（类）05（款）06（项）2025年预算数为10.65万元，主要用于：在职人员职业年金单位缴费支出。
210（类）11（款）02（项）2025年预算数为7.66万元，主要用于：在职人员基本医疗保险支出。
210（类）11（款）99（项）2025年预算数为0.35万元，主要用于：在职人员大额医疗补助支出。
221（类）02（款）01（项）2025年预算数为15.98万元，主要用于：在职人员住房公积金单位缴费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县蒲江幼儿园2025年一般公共预算基本支出217.5万元，其中：
人员经费216.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费0.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县蒲江幼儿园2025年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县蒲江幼儿园2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县蒲江幼儿园2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县蒲江幼儿园机关运行经费财政拨款预算为0元，与2024年预算持平。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县蒲江幼儿园安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县蒲江幼儿园共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县蒲江幼儿园开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算0.68万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目1个，涉及预算0.68万元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
201024蒲江幼儿园部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
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