目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县东乡小学概况
一、职能简介
1.实施义务教育，促进基础教育发展。
2.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
3.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
4.积极稳妥地推进教育改革，按照教育规律办事。
5.坚持教书育人，服务于人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
二、2025 年重点工作
2025年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是宣汉县东乡小学深化教育改革、推进高质量发展的攻坚之年。站在新的历史起点上，我校将以“立德树人”为根本任务，以“平安校园”为基础保障，以“质量提升”为核心目标，以“服务育人”为重要抓手，统筹推进行政、教学、安全、后勤、工会等各项工作，奋力谱写学校发展新篇章。
（一）、指导思想
全面贯彻党的教育方针，坚持“五育并举”和“双减”政策，以“平安、优质、和谐、创新”为工作主线，强化党建引领，深化教育教学改革，优化后勤服务保障，筑牢校园安全防线，凝聚教职工合力，全面提升学校治理能力和办学水平，努力打造学生向往、家长满意、社会认可的特色学校。
（二）、工作目标
1. 行政办工作：优化行政管理效能，强化统筹协调，保障学校高效运转。
2. 教学工作：深化课程改革，提升教学质量，确保“双减”政策落地见效。
3. 安全工作：构建平安校园，实现全年零重大安全事故。
4. 后勤工作：提升服务品质，保障师生生活需求，推进节约型校园建设。
5. 工会工作：增强教职工凝聚力，维护合法权益，丰富校园文化生活。
（三）、具体工作内容及措施
1、行政办工作：统筹协调，提质增效
（1）. 强化党建引领。以党建为统领，定期组织主题党日活动，深入学习贯彻党的二十大精神。加强师德师风建设，开展“师德标兵”评选，树立先进典型。
（2）. 优化行政管理。完善学校规章制度，修订《行政工作流程手册》，提升办事效率。 加强会议管理，实行“一会一主题、一会一纪要”，确保决策落实到位。
（3）. 推进信息化建设。实现文件流转、审批、归档全流程数字化。建立“校长信箱”和“家长意见平台”，畅通沟通渠道。
（4）. 加强对外联络。深化与联盟兄弟学校的合作交流，组织管理层赴先进校考察学习。主动对接教育主管部门，争取政策支持和资源倾斜。
（5）.时间安排：
2月：修订制度手册，部署党建工作计划。
3月：启动信息化平台升级，组织师德专题培训。
4月：开展校际交流活动，召开家长代表座谈会。
2、教学工作：聚焦质量，深化改革
（1）. 抓实教学常规。严格执行课程计划，落实“三表统一”，杜绝随意调课、占课现象。每月开展教学常规检查，重点督查备课、作业批改、课堂效率。
（2）. 建设高效课堂。推进“生本课堂”教学模式，开展“同课异构”“教学比武”活动。加强信息技术与学科融合，利用智慧教育平台优化教学资源。
（3）. 优化课后服务。拓展社团活动类型，增设科创、非遗等特色课程，满足学生多样化需求。引入校外优质资源，联合社区开展“周末研学实践”活动。
（4）. 强化教师培养。实施“青蓝工程”，组织青年教师与骨干教师结对帮扶。举办“名师讲堂”，邀请省市级专家开展专题培训。
（5）.时间安排：
2月：制定教研组计划，部署“优课提质”行动。
3月：启动“同课异构”赛课，组织教师读书分享会。
5月：开展学生社会实践，评选“教学能手”。
3、安全工作：筑牢防线，护航成长
（1）. 深化安全教育。落实“1530”机制，结合时令开展防溺水、交通、消防等主题教育。定期举办安全日宣传活动，强化师生应急避险能力。
（2）. 强化隐患治理。开学前、每月初、节假日前开展“三查三改”行动，建立隐患台账。联合后勤部门整改消防设施，安装应急疏散标志牌保护罩。
（3）. 完善应急机制。每月组织一次安全演练，涵盖防震、防火、防暴恐等场景。修订应急预案，明确各部门职责，确保快速响应。
（4）.时间安排：
2月：开学前安全隐患大排查，组织消防设备检修。
4月：开展“国家安全教育日”主题活动，进行防震演练。
6月：联合公安部门开展校园防暴恐应急演练。
4、后勤工作：精细管理，服务育人
（1）. 保障营养餐质量。严控食材采购渠道，每周公示菜谱，接受家长监督。每月开展“家长开放日”，邀请家长代表参与食堂管理。
（2）. 规范校产管理。完成校产清资核产，建立电子台账，实现“一物一码”管理。推行“以旧换新”制度，减少物资浪费。
（3）. 推进节能降耗。开展“节约型校园”创建活动，实施水电分户计量管理。倡导无纸化办公，减少一次性用品使用。
（4）.时间安排：
3月：启动校产清查，组织食堂从业人员培训。
5月：开展“光盘行动”评比，表彰节约标兵。
7月：完成学期资产回收，做好暑期维修计划。
5、工会工作：凝心聚力，共建和谐
（1）. 维护教职工权益。定期召开教代会，审议学校重大决策，保障教职工知情权、参与权。落实教职工体检、困难职工慰问等福利政策。
（2）. 丰富文体活动。举办教职工运动会、文艺汇演，组建书画、摄影等兴趣小组。开展“最美办公室”评选，营造温馨工作环境。
（3）. 加强人文关怀。设立“教师心灵驿站”，邀请心理咨询师开展减压讲座。组织退休教师座谈会，传承学校文化精神。
（4）.时间安排：
3月：召开教代会，审议年度工作计划。
5月：举办教职工趣味运动会，启动兴趣小组活动。
10月：开展重阳节退休教师慰问活动。
（四）、保障机制
（1）. 强化组织领导：成立以校长为组长的领导小组，定期召开工作推进会。
（2）. 严格考核评价：将各部门工作纳入绩效考核，实行“月通报、季评比、年总结”。
（3）. 加强宣传引导：利用校园公众号、宣传栏等阵地，及时展示工作成效。
新的学期，重任在肩，机遇在前。宣汉县东乡小学全体教职工将以昂扬的斗志、务实的作风、创新的精神，凝心聚力、攻坚克难，共同书写学校高质量发展的崭新篇章！
第二部分 宣汉县东乡小学2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县东乡小学2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县东乡小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县东乡小学2025年收支预算总数1394.13万元，比2024年收支预算总数增加36.0598万元，主要原因是在职教师工资调整标准，人员经费增加，同时国家加大了教育投入。
（一）收入预算情况
宣汉县东乡小学2025年收入预算1394.13万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1394.13万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县东乡小学2025年支出预算1394.13万元，其中：基本支出1394.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县东乡小学2025年财政拨款收支预算总数1394.13万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加36.0598万元，主要原因是在职教师工资调整标准，人员经费增加，同时国家加大了教育投入。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1394.13万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出教育支出994.74万元、社会保障和就业支出224.72万元、卫生健康支出61.17万元、住房保障支出113.5万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县东乡小学2025年一般公共预算当年拨款1394.13万元，比2024年预算数增加36.0598万元，主要原因是在职教师工资调整标准，人员经费增加，同时国家加大了教育投入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出教育支出994.74万元，占71.4%；社会保障和就业支出224.72万元，占16.1%；卫生健康支出61.17万元，占4.4%；住房保障支出113.5万元，占8.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为994.74万元，主要用于：工资福利支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为224.72万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款） 事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为61.17万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本基本医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为113.5万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县东乡小学2025年一般公共预算基本支出1394.13万元，其中：
人员经费1398.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费4.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县东乡小学2025年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费无计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县东乡小学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县东乡小学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县东乡小学机关运行经费财政拨款预算为0元，与2024年预算持平。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县东乡小学安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县东乡小学共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆0。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县东乡小学开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）和其他教育管理事务（项）：指机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及教育教学管理、教育督导、民办教育发展、职业教育发展等项目运转经费，保障部门正常运转。
教育（类）普通教育（款）学前教育（项）、小学教育（项）、初中教育（项）和高中教育（项）：指幼儿园、中小学校和普通高中学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费（项）和机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出；机关及下属单位按规定为退休职工缴纳的医疗补助支出；机关及下属单位按规定为在职职工缴纳职业年金支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳医疗保险缴费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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