目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县三河学校概况
一、职能简介
1、 实施小学初中义务教育，促进基础教育发展，小学初中学历教育。研究制定学校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、研究制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学工作。
3、管理和指导学校教育工作；确保义务教育工作成果。
4、管理学校教育经费；执行财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、2025 年重点工作
1、建立健全各项规章制度。
我校继续完善了《宣汉县三河学校教职工考勤管理制度》、修改完善了《宣汉县三河学校教师职务晋升方案》和《宣汉县三河学校年度考核办法》等规章制度，做到以制度求规范、以规范促管理；在领导层内部制定了《行政领导挂包年级制度》和《行政领导绩效考核制度》等。
2、做乐课堂，全力提升办学效益。
（1）教学活动精彩纷呈。一是向课堂40分钟要质量。二是想方设法抓好师资培训。三是加大马力进行教学课改。四是全力保障教学质量中心地位。
（2）抓实德育工作。一是班务工作主观能动性增强。二是行为礼仪习惯养成。三是体艺活动蓬勃发展。
（3）做实安全，千方百计确保平安。
一是签订安全责任书，明晰层层职责。二是强化安全常规督查，建立隐患台账。三是开展安全教育活动，拓宽安全知识。
（4）做美环境，全力打造舒心校园。
一是严格财务收支管理。二是规范使用项目资金。三是强力推进项目建设。
（5）做好服务，尽力保障和谐发展。
一是工会工作有序开展。二是学生营养餐工作扎实有序。三是坚决兑现惠民政策。
（6）办好特色教育，保障周末假日寄宿留守儿童工作继续领跑。
进一步规范周末假日留守儿童寄宿管理工作，让这一特色工作继续得到更多推广。
第二部分宣汉县三河学校2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县三河学校2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县三河学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出中的教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县三河学校2025年收支预算总数964.7万元，比2024年收支预算总数980.735万元减少16.035万元，主要原因是教育支出中的人员经费减少。
（一）收入预算情况
宣汉县三河学校2025年收入预算964.7万元，其中：上年结转73.13万元，占9.24%；一般公共预算拨款收入891.57万元，占90.76%。
（二）支出预算情况
宣汉县三河学校2025年支出预算964.7万元，其中：基本支出891.57万元，占92.42%；项目支出73.13万元，占7.58%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县三河学校2025年财政拨款收支预算总数964.7万元，比2024年财政拨款收支预算总数980.735万元减少16.035万元，主要原因是教育支出中的人员经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入891.57万元、
上年结转一般公共预算拨款收入73.13万元；支出包括：一般公共服务支出中的教育支出703.52万元，社会保障和就业支出150.57万元、卫生健康支出36.54万元、住房保障支出74.06万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县三河学校2025年财政拨款收支预算总数964.7万元，比2024年财政拨款收支预算总数980.735元减少16.035万元，主要原因是教育支出中的人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出703.52万元，占72.93%；社会保障和就业支出150.57万元，占15.6%；卫生健康支出36.54万元，占3.8%；住房保障支出74.06元，占7.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）教育支出（款）小学教育（项）2025年预算数为703.52万元，主要用于：保障人员工资。
卫生健康支出36.54万元，主要用于在职及退休教师医疗保险。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为150.57万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为74.06万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县三河学校2025年一般公共预算基本支出964.7万元，其中：
人员经费888.6万元元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费16.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
资本性支出60万元，主要是学前教育校舍维修支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县三河学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平0主要原因是无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2024年预算持平，主要原因是按规定接待无公务接待费。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平，主要原因是无公务用车。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县宣汉县三河学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县三河学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
2025年，宣汉县三河学校机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2024年预算持平主要原因是无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县三河学校安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县三河学校共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县三河学校开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算964.7万元。其中：人员类项目15个，涉及预算847.91万元；运转类项目7个，涉及预算116.79万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
1. 教育（类）205（款）02（项）03指初中教育支出。
2. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）02指事业单位离退休支出。
3. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）05指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）06指机关事业单位职业年金缴费支出。
5. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）99指其他行政事业单位养老支出。
6. 卫生健康（类）210（款）11（项）02指事业单位医疗支出。
7. 住房保障（类）210（款）02（项）01指住房公积金支出。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
201049宣汉县三河学校2025年部门项目支出绩效目标表(2).xlsx
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