目录
第一部分 概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分 2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分宣汉县柏树镇中心校概况
一、职能简介
1.我校的主要职责是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。
2.学校内设机构有办公室、党支部、教务处、行政办、安全管理办公室、少先大队部、总务室、体艺卫室。
二、2025 年重点工作
1. 提升教育质量：深入推进课程改革和教学创新，加强教学常规管理。开展教学质量监测与评估，制定针对性提升举措。
2. 师资队伍建设：持续开展教师培训与专业发展活动，包括新教师培训、骨干教师培养等。加强师德师风建设，树立良好教师形象。
3. 信息化教育融合：推动数字校园建设，提升教育信息化水平。利用信息技术手段丰富教学资源和教学方法。
4. 学生综合素质培养：强化德育工作，开展丰富多彩的德育活动。注重学生身心健康，加强心理健康教育和体育、艺术教育。
5. 校园安全与管理：进一步完善安全管理制度和应急预案。加强安全教育培训，提高师生安全意识。
6. 特色教育发展：鼓励各校挖掘自身优势，打造特色课程和校园文化。
7. 加强家校合作：建立健全家校沟通机制，共同促进学生成长。
8. 教育资源均衡配置：合理调配师资、设备等资源，促进乡镇内学校均衡发展。
9. 落实“双减”工作：加强作业管理，优化课后服务质量。
10. 学前教育质量提升：加强对乡镇幼儿园的指导和管理。
11. 开展教育科研：鼓励教师积极参与课题研究，解决教育教学实际问题。
12. 加强与上级部门及社会的联系：争取更多资源和支持，推动乡镇教育发展。
第二部分 宣汉县柏树镇中心校2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县柏树镇中心校2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县柏树镇中心校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县柏树镇中心校2025年收支预算总数1028.34万元，比2024年收支预算总数减少182.87万元，主要原因是人员经费减少。
（一）收入预算情况
宣汉县柏树镇中心校2025年收入预算1028.34元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入1028.34万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县柏树镇中心校2025年支出预算1028.34万元，其中：基本支出1028.34万元，占100%；项目支出0元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县柏树镇中心校2025年财政拨款收支预算总数1028.34万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少182.87万元，主要原因是人员经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1028.34万元，
上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：教育支出727.4万元、社会保障和就业支出173.77万元、卫生健康支出41.85万元、住房保障支出85.33万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县柏树镇中心校2025年一般公共预算当年拨款1028.34万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少182.87万元，主要原因是人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出727.4万元，占70.73%；社会保障和就业支出173.77万元，占16.9%；卫生健康支出41.85万元，占4.07%；住房保障支出85.33万元，占8.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育（类）普通教育支出（款）小学教育（项）2025年预算数为727.4万元，主要用于：教育教学工作开展。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为173.77万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为41.85万元，主要用于：教职缴纳医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为85.33万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县柏树镇中心校2025年一般公共预算基本支出1028.34万元，其中：
人员经费1025.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费3.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县柏树镇中心校2025年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县柏树镇中心校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县柏树镇中心校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县柏树镇中心校机关运行经费财政拨款预算为0元，与2024年预算持平。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县柏树镇中心校安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县柏树镇中心校共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县柏树镇中心校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算3.31万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目1个，涉及预算3.31万元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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