目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县芭蕉初级中学概况
一、职能简介
1、 实施农村初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。研究制定学校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、研究制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学工作。
3、管理和指导学校教育工作；确保义务教育工作成果。
4、管理学校教育经费；执行财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、2025 年重点工作
1、建立健全各项规章制度。
我校继续完善了《宣汉县芭蕉初级中学教职工考勤管理制度》、修改完善了《宣汉县芭蕉初级中学教师职务晋升方案》和《宣汉县芭蕉初级中学年度考核办法》等规章制度，做到以制度求规范、以规范促管理；在领导层内部制定了《行政领导挂包年级制度》和《行政领导绩效考核制度》等。
2、做乐课堂，全力提升办学效益。
（1）教学活动精彩纷呈。一是向课堂40分钟要质量。二是想方设法抓好师资培训。三是加大课改、以课改促进学校教学质量提升。四是抓好九年级中考工作以及七年级招生入学工作。
（2）抓实德育工作。一是班务工作主观能动性增强。二是行为礼仪习惯养成。三是抓好心理教育，促进学生身心健康发展。
（3）做实安全，千方百计确保平安。
一是签定安全责任书，明晰层层职责。二是强化安全常规督查，建立隐患台账。三是开展安全教育活动，拓宽安全知识。
（4）做好服务，尽力保障和谐发展。
一是工会工作有序开展。二是学生营养餐工作扎实有序。三是坚决兑现惠民政策。
第二部分宣汉县芭蕉初级中学2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县芭蕉初级中学2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县芭蕉初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县芭蕉初级中学2025年收支预算总数744.32万元，比2024年收支预算总数增加50.09万元，主要原因是上年结转增加。
（一）收入预算情况
宣汉县芭蕉初级中学2025年收入预算744.32万元，其中：上年结转59.65万元，占8.01%；一般公共预算拨款收入684.67万元，占91.99%。
（二）支出预算情况
宣汉县芭蕉初级中学单位2025年支出预算744.32万元，其中：基本支出684.67万元，占91.99%；项目支出59.65万元，占8.01%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县芭蕉初级中学2025年财政拨款收支预算总数744.32万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加50.09万元，主要原因是上年结转增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入684.67万元、
上年结转一般公共预算拨款收入59.65万元；支出包括：教育支出566.22万元，社会保障和就业支出88.56万元、卫生健康支出29.5万元、住房保障支出60.05万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县芭蕉初级中学2025年一般公共预算当年拨款744.32万元，比2024年预算数预算总数增加50.09万元，主要原因是上年结转增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出566.22万元占76.07%；社会保障和就业支出88.56万元，占11.9%；卫生健康支出29.5万元，占3.96%；住房保障支出60.05万元，占8.07%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为566.22万元，主要用于：人员基本工资240.67万元、津贴补贴53.04万元、绩效工资120.96万元，基础绩效奖85.71万元，其他社会保障支出3.75万元，商品服务支出22.06万元，奖励金支出0.03万元，其他资本性支出40万元。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为888.56万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出73.76万元，退休人员生活补助14.8万元。
卫生健康（类）事业单位医疗费（款） 职工基本医疗保险缴费（项）2025 年预算数为28.2万元、其他行政事业单位医疗支出1.29万元，主要用于：实施职工基本医疗保障支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为60.05万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出60.05万元。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县芭蕉初级中学2025年一般公共预算基本支出684.67万元，其中：
人员经费682.26万元，主要包括：基本工资240.67万元、津贴补贴53.04万元、绩效工资120.96万元，基础绩效奖85.71万元，其他社会保障支出3.75万元，奖励金支出0.03万元，基本养老保险支出73.76万元，退休人员生活补助14.8万元，住房公积金支出60.05万元，职工基本医疗保险缴费28.2万元、其他行政事业单位医疗支出1.29万元。
公用经费2.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县芭蕉初级中学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县芭蕉初级中学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县芭蕉初级中学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县芭蕉初级中学机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2024年预算持平。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县芭蕉初级中学安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底宣汉县芭蕉初级中学共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县芭蕉初级中学开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算2.41万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算2.41万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
205（类）02（款）03（项）：指教育支出的普通教育中的初中教育。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
201038-芭蕉初级中学2025年单位预算公开报表.xlsx
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