宣汉县清溪镇中心小学2025年单位预算 - 政府部门

第一部分概况

一、职能简介

二、2025年重点工作

第二部分2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 2025年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分宣汉县清溪镇中心小学概况

一、职能简介

我单位系一所农村纯小学，承担清溪镇辖区内1-6年级的教育教学任务，还担负有附设幼儿班的教育教学任务。

二、2025 年重点工作

1.加强学校的两支队伍建设。

2.进一步修定完善学校各项规章制度，走依法治校之路。

3.继续抓好学生的文明习惯养成教育、法治教育、安全教育，培养学生勤奋好学的学习精神。

4.规范办学行为，坚决制止教育“四乱”现象。

5.开齐开足课程，提高学校的社会满意度。

6.进一步改善学校的办学条件，科学统筹安排学校经费，走标准化建设之路。

7.完成清溪本辖区的幼儿、小学教育教学工作及镇党委、政府、上级单位交办的其他工作。

第二部分宣汉县清溪镇中心小学2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

（详见附件：单位预算公开表）

第三部分宣汉县清溪镇中心小学2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宣汉县清溪镇中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县清溪镇中心小学2025年收支预算总数1474.71万元，比2023年收支预算总数减少104.11万元，主要原因是在职人员减少。

（一）收入预算情况

宣汉县清溪镇中心小学2025年收入预算1474.71万元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入1474.71万元，占100%。

（二）支出预算情况

宣汉县清溪镇中心小学2025年支出预算1474.71万元，其中：基本支出1474.71万元，占100%；项目支出0元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县清溪镇中心小学2025年财政拨款收支预算总数1474.71万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少104.11万元，主要原因是在职人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1474.71万元、

上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：教育支出1122.61万元、社会保障和就业支出265.32万元、卫生健康支出60.15万元、住房保障支出120.26万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县清溪镇中心小学2025年一般公共预算当年拨款1474.71万元，比2023年预算数减少104.11万元，主要原因是在职人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1122.61万元，占76.12%；社会保障和就业支出265.32万元，占17.99%；卫生健康支出60.15万元，占4.08%；住房保障支出120.26万元，占1.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

小学教育2025年预算数为1122.61万元，主要用于：基本工资发放。

事业单位离退休2025年预算数为116.00万元，主要用于退休人员的补充医疗保险。

事业单位医疗2025年预算数为57.52万元，主要用于在职人员的医疗及补充医疗支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为149.32万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为120.26万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县清溪镇中心小学2025年一般公共预算基本支出1474.71万元，其中：

人员经费1470.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费4.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县清溪镇中心小学2025年没有“三公”经费财政拨款预算收入和支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县清溪镇中心小学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县清溪镇中心小学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标设置情况

2025年宣汉县清溪镇中心小学开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算4.51万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目1个，涉及预算4.51万元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。

第四部分名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）和其他教育管理事务（项）：指机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及教育教学管理、教育督导、民办教育发展、职业教育发展等项目运转经费，保障部门正常运转。

教育（类）普通教育（款）学前教育（项）、小学教育（项）、初中教育（项）和高中教育（项）：指幼儿园、中小学校和普通高中学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指职业学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指特殊教育学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费（项）和机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出；机关及下属单位按规定为退休职工缴纳的医疗补助支出；机关及下属单位按规定为在职职工缴纳职业年金支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳医疗保险缴费支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。