宣汉县普光镇柳池中心校2025年单位预算 - 政府部门

第一部分概况

一、职能简介

二、2025年重点工作

第二部分2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 2025年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分宣汉县普光镇柳池中心校概况

一、职能简介

宣汉县普光镇柳池中心校系一所九年一贯制学校，有在职教职工37人（含特岗1人），退休职工45人，遗属人员22人；中小学学生275人，学前班28人。主要负责宣汉县普光镇柳池中心校辖区内的义务教育教、学前教育的教育教学工作。

二、2025 年重点工作

1.加强学校的两支队伍建设。

2.进一步修定完善学校各项规章制度，走依法治校之路。

3.继续抓好学生的文明习惯养成教育、法治教育、安全教育，培养学生勤奋好学的学习精神。

4.规范办学行为，坚决制止教育“四乱”现象。

5.开齐开足课程、课时，提高学校的社会满意度。

6.进一步改善学校的办学条件，科学统筹安排学校经费，走标准化建设之路。

7.完成本辖区的幼儿、小学、初中教育教学工作及镇党委、政府、上级部门交办的其他工作。

第二部分宣汉县普光镇柳池中心校2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

（详见附件：单位预算公开表）

第三部分宣汉县普光镇柳池中心校2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宣汉县普光镇柳池中心校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县普光镇柳池中心校2025年收支预算总数704.0154万元，比2024年收支预算总数减少24.7841万元，主要原因是在职人员二人退休。

（一）收入预算情况

宣汉县普光镇柳池中心校2025年收入预算704.0154万元，其中：上年结转20.245万元，占 2.88 %；一般公共预算拨款收入683.7704万元，占97.12%。

（二）支出预算情况

宣汉县普光镇柳池中心校2025年支出预算704.0154万元，其中：基本支出683.7704万元，占97.12%；项目支出20.245万元，占2.88 %。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县普光镇柳池中心校2025年财政拨款收支预算总数704.0154万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少24.7841万元，主要原因是在职人员二人退休。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入683.7704万元、

上年结转一般公共预算拨款收入20.245万元；支出包括：教育支出497.3432万元、社会保障和就业支出127.0867万元、卫生健康支出26.0513万元、住房保障支出53.5342万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县普光镇柳池中心校2025年一般公共预算当年拨款704.0154万元，比2024年预算数减少24.7841万元，主要原因是在职人员二人退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出497.3432万元，占70.64%；社会保障和就业支出127.0867万元，占18.05%；卫生健康支出26.0513万元，占3.7%；住房保障支出53.5342万元，占7.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为0.81万元，主要用于：学前教育保教费减免；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为488.0982万元，主要用于：人员工资福利支出（基本工资、津补贴、目标绩效、绩效工资）、对个人和家庭的补助（遗属生活补助、奖励金）；教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为8.435万元。主要用于：日常公用经费（办公费、水费、电费等）。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数60.4万元，主要用于：退休人员生活补助；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为66.6867万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出、由单位缴纳的其他社会保障缴费支出（工伤保险、失业保险）。

卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）2025年预算数为26.0513万元，主要用于：人员工资福利支出（由单位缴纳的职工基本医疗保险缴费及补充医疗保险缴费）。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为53.5342万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县普光镇柳池中心校2025年一般公共预算基本支出683.7704万元，其中：

人员经费681.5487万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、社会保险缴费（工伤保险、失业保险）、住房公积金、生活补助（遗属生活补助、退休人员生活补助）、奖励金等支出。

公用经费22.217万元，主要是工会经费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县普光镇柳池中心校2025年“三公”经费财政拨款预算未安排。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县普光镇柳池中心校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县普光镇柳池中心校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，宣汉县普光镇柳池中心校未安排机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2025年，宣汉县普光镇柳池中心校未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，宣汉县普光镇柳池中心校共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年宣汉县普光镇柳池中心校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算2.2217万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目1个，涉及预算2.2217万元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。

第四部分名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指人员工资福利支出（基本工资、津补贴、目标绩效、绩效工资）。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出、其他社会保障缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指人员工资福利支出（由单位缴纳的职工基本医疗保险缴费）。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。