宣汉县大成镇三桥中心校2025年单位预算 - 政府部门

第一部分概况

一、职能简介

二、2025年重点工作

第二部分2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 2025年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分宣汉县大成镇三桥中心校单位概况

一、职能简介

1.宣汉县大成镇三桥中心校是一所九年一贯制学校，含附设幼儿班1个，主要负责宣汉县大成镇原三桥辖区的义务教育和学前教育工作，由宣汉县教育局主管。

2.促进学校基础教育发展，做好学校安全工作。

二、2025 年重点工作

1.狠抓本年度教育教学工作，进一步提高教育教学质量，注重学生身心健康。

2.认真实施学生营养餐改善计划，保证学生健康成长。

第二部分宣汉县大成镇三桥中心校2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

（详见附件：单位预算公开表）

第三部分宣汉县大成镇三桥中心校2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宣汉县大成镇三桥中心校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。宣汉县大成镇三桥中心校2025年收支预算总数574.42万元，比2024年收支预算总数减少23.88万元，主要原因是教职工人数减少。

（一）收入预算情况

宣汉县大成镇三桥中心校2025年收入预算574.42万元，其中：上年结转14.75万元，占2.57%；一般公共预算拨款收入559.67万元，占97.43%。

（二）支出预算情况

宣汉县大成镇三桥中心校2025年支出预算574.42万元，其中：基本支出559.67万元，占97.43%；项目支出14.75万元，占2.57%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县大成镇三桥中心校2025年财政拨款收支预算总数574.42万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少23.88万元，主要原因是教职工人数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入559.67万元、

上年结转一般公共预算拨款收入13.25万元；支出包括：教育支出414.05万元、社会保障和就业支出88.97万元、卫生健康支出23.21万元、住房保障支出46.69万元、其他支出1.5万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县大成镇三桥中心校2025年一般公共预算当年拨款559.67万元，比2024年预算数减少38.63万元，主要原因是教职工人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出400.8万元，占71.61%；社会保障和就业支出88.97万元，占15.9%；卫生健康支出23.21万元，占4.15%；住房保障支出46.69万元，占8.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育（类）普通教育支出（款）小学教育（项）2025年预算数为400.8万元，主要用于：工资福利支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为31.6万元，主要用于：退休职工的生活补助支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为57.37万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为23.21万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗保险支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为46.69万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县大成镇三桥中心校2025年一般公共预算基本支出559.67万元，其中：

人员经费557.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费1.7万元，主要包括：工会经费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县大成镇三桥中心校2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2025年未安排因公出国（境）经费。

（二）2025年未安排公务接待费。

（三）2025年未安排公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县大成镇三桥中心校2025年政府性基金预算拨款安排的支出1.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元。）

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县大成镇三桥中心校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，宣汉县大成镇三桥中心校没有机关运行经费财政拨款预算安排的支出。

（二）政府采购情况

2025年，宣汉县大成镇三桥中心校安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，宣汉县大成镇三桥中心校共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年宣汉县大成镇三桥中心校开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算574.42万元。其中：人员类项目14个，涉及预算557.97万元；运转类项目1个，涉及预算1.7万元；特定目标类项目4个，涉及预算14.75万元。

第四部分名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）和其他教育管理事务（项）：指机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及教育教学管理、教育督导、民办教育发展、职业教育发展等项目运转经费，保障部门正常运转。

教育（类）普通教育（款）学前教育（项）、小学教育（项）、初中教育（项）和高中教育（项）：指幼儿园、中小学校和普通高中学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指职业学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指特殊教育学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费（项）和机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出；机关及下属单位按规定为退休职工缴纳的医疗补助支出；机关及下属单位按规定为在职职工缴纳职业年金支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳医疗保险缴费支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。