宣汉县君塘镇明月中心校2025年单位预算 - 政府部门

第一部分概况

一、职能简介

二、2025年重点工作

第二部分2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 2025年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分宣汉县君塘镇明月中心校概况

一、职能简介

1.宣汉县君塘镇明月中心校是九年一贯制学校，主要负责宣汉县君塘镇明月社区辖区的义务教育工作，由宣汉县教育局主管。学校经费来源于财政全额拨款，由国库集中支付管理，实行县财政统一核算管理。

二、2025 年重点工作

1、夯实党建统筹引领发展，创新方式抓党建。

2、锻造师生队伍树好形象。

3、强化管理促进质量提升。

4、依法依规治校，教师无违规违纪现象，零信访，零投诉。

5、抓好学校安全教育，确保无安全责任事故发生，积极创建和谐校园。

6、进一步打造校园文化，美化、亮化校园。

第二部分宣汉县君塘镇明月中心校2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

（详见附件：单位预算公开表）

第三部分宣汉县君塘镇明月中心校2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宣汉县君塘镇明月中心校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县君塘镇明月中心校2025年收支预算总数645.89万元，比2024年收支预算总数增加24万元，主要原因是上年结转40.29万元。

（一）收入预算情况

宣汉县君塘镇明月中心校2025年收入预算645.89万元，其中：上年结转40.29万元，占6.24%；一般公共预算拨款收入605.61，占93.76%。

（二）支出预算情况

宣汉县君塘镇明月中心校2025年支出预算645.89万元，其中：基本支出605.61万元，占93.76%；项目支出40.29万元，6.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县君塘镇明月中心校2025年财政拨款收支预算总数645.89万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加24万元，主要原因是上年结转项目资金40.29万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入605.61万元、

上年结转一般公共预算拨款收入40.29万元；支出包括：教育支出463.67万元、社会保障和就业支出107.85万元、卫生健康支出24.71万元、住房保障支出49.66万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县君塘镇明月中心校2025年一般公共预算当年拨款645.89万元，比2024年预算数增加24万元，主要原因是上年结转项目资金40.29万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出463.67万元，占71.79%；社会保障和就业支出107.85万元，占16.7%；卫生健康支出24.71万元，占3.83%；住房保障支出49.66万元，占7.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

小学教育205（类）05（款）02（项）2024年预算数为433.39万元，主要用于：人员工资、津补贴、绩效工资、奖金。

社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2024 年预算数为107.85万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

事业单位医疗210（类）职工医疗保险缴费支出11（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出02（项）2024年预算数为24.71万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。

住房保障210（类）住房改革支出11（款）住房公积金01（项）24年预算数为49.66万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县君塘镇明月中心校2025年一般公共预算基本支出605.61万元，其中：

人员经费603.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费1.97，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县君塘镇明月中心校2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县君塘镇明月中心校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县君塘镇明月中心校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，宣汉县君塘镇明月中心校机关运行经费财政拨款预算为 0万元。

（二）政府采购情况

2025年，宣汉县君塘镇明月中心校安排政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，宣汉县君塘镇明月中心校共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年宣汉县君塘镇明月中心校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算1.97万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0；运转类项目1个，涉及预算1.97万元；特定目标类项目0个，涉及预算0。

第四部分名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

教育支出：指人员工资福利支出（基本工资、津补贴、目标绩效、绩效工资）。

社会保障和就业：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出、其他社会保障缴费。

卫生健康支出：指人员工资福利支出（由单位缴纳的职工基本医疗保险缴费）。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。