宣汉县大成初级中学
2025年单位预算
目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县大成初级中学概况
一、职能简介
1.宣汉县大成初级中学是镇单设初级中学，主要负责宣汉县大成镇辖区的义务教育初中阶段教育教学工作，由宣汉县教育局主管。学校经费来源于财政拨款，由国库集中支付管理，实行县财政统一核算管理。
2.促进学校基础教育均衡发展，做好学校安全工作。
二、2025年重点工作
1、狠抓本年度教育教学工作，进一步落实“双减”政策，狠抓学生的“五项”管理，提高教育教学质量，注重学生身心健康。
2、严格实施学生“校园餐”改善计划，促进学生身体学生健康成长。为学生全面发展奠定坚实基础。
3、认真抓好学校的安全教育工作，创建平安和谐校园。
第二部分宣汉县大成初级中学
2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县大成初级中学
2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县大成初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、事业单位离退休、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县大成初级中学2025年收支预算总数996.62万元，比2024年收支预算总数减少9.6649万元，主要原因是有1人退休。
（一）收入预算情况
宣汉县大成初级中学2025年收入预算996.62万元，其中：一般公共预算拨款收入996.62万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县大成初级中学2025年支出预算996.62万元，其中：基本支出996.62万元，占100%；项目支出0元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县大成初级中学2025年财政拨款收支预算总数996.62万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少9.6649万元，主要原因是有1人退休。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入996.62万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出728.99万元、社会保障和就业支出139.59万元、卫生健康支出41.9万元、住房保障支出86.13万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县大成初级中学2025年一般公共预算当年拨款996.62万元，比2024年预算数减少9.6649万元，主要原因是主要原因是有1人退休。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出728.99万元，占73.15%；社会保障和就业支出139.59万元，占14.01%；卫生健康支出41.9万元、占4.20%；住房保障支出86.13万元，占8.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）普通教育支出（款） 初中教育（项）2025年预算数为728.99万元，主要用于：工资福利支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为139.59万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为41.9万元，主要用于：按规定单位为职工缴纳的医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为86.13万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县大成初级中学2025年一般公共预算基本支出996.62万元，其中：
人员经费728.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费3.5006万元，主要包括：工会经费支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县大成初级中学2025年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）2025年未安排因公出国（境）费。
（二）2025年未安排公务接待费费。
（三）2025年未安排公务用车购置及运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县大成初级中学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县大成初级中学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县大成初级中学没有机关运行经费财政拨款预算安排的支出。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县大成初级中学安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县大成初级中学共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县大成初级中学开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算3.5006万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算3.5006万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
教育支出（类）普通教育支出（款） 初中教育（项）：教职工工资福利支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：按规定单位为职工缴纳的医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
201122宣汉县大成初级中学部门预算项目绩效目标表（上会）.xlsx附件5201122宣汉县大成初级中学2025年单位预算公开表.xlsx
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