目录 

第一部分 概况 

一、基本职能及主要工作 

二、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 

六、一般公共预算支出预算表 

七、一般公共预算基本支出预算表 

八、一般公共预算项目支出预算表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、政府性基金预算支出表 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

十二、国有资本经营预算支出表 

十三、部门预算项目支出绩效目标表 

十四、部门整体支出绩效目标表 

第三部分 2025年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分 宣汉县卫生健康局概况

一、基本职能及主要工作

（一）宣汉县卫生健康局职能简介

（一）组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划，拟定并组织实施卫生健康地方标准与技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

（四）组织拟订医养结合政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

（七）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价体系和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

（八）负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导乡镇卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）贯彻执行国家、省、市中医药事业发展的战略、规划、政策和相关标准，拟订中医药事业发展的行政规范性文件草案和政策、规划。组织实施中医药地方标准与技术规范。参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全县中医药工作实行行业管理。

（十一）负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责全县离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、便民化服务等工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）宣汉县卫生健康局2025年重点工作

宣汉县卫生健康局将坚定不移贯彻落实县委、县政府决策部署，创新工作思路、务实工作举措，全力推动全县卫生健康事业再上新台阶。重点做好以下工作：

（一）进一步加强党的建设。持续开展“医心向党、医者仁心、医风清正”学习教育活动，实施“书记抓项目”工程，由5家医院党委书记分别牵头挂包1个推动医院高质量发展项目，推行县级医院领导班子成员联系1家乡镇卫生院，担任“编外院长”，推动县人民医院重症医学科争创省级“标杆党支部”，培育至少1个市级十佳党建品牌。

（二）进一步推动医共体建设。整合县域内各级医疗卫生机构，建立党务行政、医疗管理、公共卫生、人力资源、财务运营、医保管理、药械采购、信息管理、监督管理、宣教文化等“十大管理中心”和“五大资源共享中心”。

（三）进一步推进重点项目建设。紧盯国家政策投向，多渠道、多方式筹措资金，加快推动县人民医院总部明月新城迁建、老年病医院、县中医院医养结合等项目建设，确保项目按时按质推进，尽早投入使用。

（四）进一步提升医疗服务水平。重点抓好公立医院改革和高质量发展项目推进落实。积极争取“省级临床重点专科”建设指标，加强急需紧缺专业、高层次医疗人才引留，逐步扩大培养规模，完善医疗卫生人才库，力争引进医学硕士研究生20名以上，柔性引进医学博士研究生1名，建成市级重点专科4个。

（五）进一步加大监督管理力度。常态化开展财务监督指导、医疗业务综合监管，严格公立医院项目建设、设施设备购置审批，严控新增债务，逐步化解存量债务。扎实开展警示教育、社会公德教育和职业道德教育，持续推进医药领域腐败问题集中整治，严厉打击违纪违法行为，着力构建风清气正的卫健生态。着力形成“不敢腐、不能腐、不想腐”的政治生态和医疗环境。

二、部门预算单位构成

宣汉县卫生健康局下属二级预算单位53个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位51个。主要包括：

第二部分 宣汉县卫生健康局2025年部门预算表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 

六、一般公共预算支出预算表 

七、一般公共预算基本支出预算表 

八、一般公共预算项目支出预算表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、政府性基金预算支出表 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

十二、国有资本经营预算支出表 

十三、部门预算项目支出绩效目标表 

十四、部门整体支出绩效目标表

（详见附件：宣汉县卫生健康局2025年部门预算公开报表） 

第三部分 宣汉县卫生健康局2025年部门预算情况说明 

一、收支预算情况说明 

按照《中华人民共和国预算法》的相关规定，依照“上下给合、分级编制、逐级汇总”的流程，坚持勤俭节约、量入为出、收支平衡、讲求绩效的原则编报此预算。

按照综合预算的原则，宣汉县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。宣汉县卫生健康局2025年收支预算总数26482.89万元，比2024年收支预算总数增加7163.98万元，主要原因是2024年有7018.05万元的跨年度项目尚在实施周期内，未能在上年全部完成，相关资金按原定用途结转至本年度继续使用，叠加本年度社会保障和就业支出增加194.08万元，卫生健康支出减少39.29万元，住房保障支出减少8.88万元。

（一）收入预算情况

宣汉县卫生健康局2025年收入预算26482.89万元，其中：上年结转7018.05万元，占26.5%；一般公共预算拨款收入19464.83万元，占73.5%。

（二）支出预算情况

宣汉县卫生健康局2025年支出预算26482.89万元，其中：基本支出19263.16万元，占72.74%；项目支出7219.72万元，占27.26%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县卫生健康局2025年财政拨款收支预算总数26482.89万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加7163.98万元，主要原因是2024年有7018.05万元的跨年度项目尚在实施周期内，未能在上年全部完成，相关资金按原定用途结转至本年度继续使用，叠加本年度社会保障和就业支出增加194.08万元，卫生健康支出减少39.29万元，住房保障支出减少8.88万元。 

收入包括：本年一般公共预算拨款收入19464.83万元，上年结转一般公共预算拨款收入7018.05万元；支出包括：社会保障和就业支出10503.68万元、卫生健康支出15098.6万元、住房保障支出870.61万元、 其他支出10万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县卫生健康局2025年一般公共预算当年拨款19464.83万元，比2024年预算数增加145.92万元，主要原因是社会保障和就业支出增加194.08万元，卫生健康支出减少39.29万元，住房保障支出减少8.88万元。 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出5503.68万元，占28.27%；卫生健康支出13090.55万元，占67.26%；住房保障支出870.61万元，占4.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.社会保障和就业（类）2025年拨款总预算为5503.68万元，其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为171.42万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为1698.78万元，主要用于：事业单位离退休经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为3240.16万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为393.32万元，主要用于：机关事业单位职业年金记账利息支出。

2.卫生健康支出（类）2025年拨款总预算为13090.55万元，其中：

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为2938.4万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为95.06万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2025 年预算数为158.93万元，主要用于：其他卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025 年预算数为2227.77万元，主要用于：卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县人民医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2025年预算数为436.04万元，主要用于：卫生健康、中医部门所属的中医院、中西结合医院、民族医院的支出。

卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）城市社区卫生机构（项）2025年预算数为1350.41万元，主要用于：城市社区卫生机构的支出。

卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数为2720.02万元，主要用于：乡镇卫生院的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025 年预算数为1185.14万元，主要用于：卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2025年预算数为300.98万元，主要用于：卫生健康部门所属监督机构的支出。

 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025年预算数为960.63万元，主要用于：卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2025 年预算数为136.5万元，主要用于：其他专业公共卫生机构的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务机构（项）2025年预算数为108.86万元，主要用于：卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项)2025 年预算数为113.2万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项)2025 年预算数为326.96万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)公务员医疗补助（项)2025 年预算数为11.52万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为20.13万元，主要用于：其他用于卫生健康方面的支出。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为870.61万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县卫生健康局2025年一般公共预算基本支出19263.16万元，其中：

人员经费18348.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费914.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县卫生健康局2025年“三公”经费财政拨款预算数57.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.6万元，公务用车购置及运行维护费49万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算一致，金额为0万元。

（二）公务接待费与2024年预算增加10.26%，主要是考虑到业务工作需要及合理物价调整的原因。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算增加6.52%，主要原因是国际油价波动导致燃油成本不确定性增加以及车辆零部件价格及人工维修费用上升。

部门现有公务用车119辆，其中：轿车6辆、越野车6辆、小型客车10辆，大型载客汽车3辆，全挂牵引汽车4辆、载货汽车2辆、厢式专用汽车1辆，其他车型87辆，医疗卫生医疗机构公务用车主要用于急诊患者急诊急救，纳入特种车辆管理。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费49万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县卫生健康局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县卫生健康局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，宣汉县卫生健康局机关运行经费财政拨款预算为 452.22万元，与2024年预算增加7.89%，主要原因是为保障单位日常办公需求和正常运转增加了办公费、电费等公用经费。

（二）政府采购情况

2025年，宣汉县卫生健康局没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，宣汉县卫生健康局共有车辆119辆，其中：轿车6辆、越野车6辆、小型客车10辆，大型载客汽车3辆，全挂牵引汽车4辆、载货汽车2辆、厢式专用汽车1辆，其他车型87辆，医疗卫生医疗机构公务用车主要用于急诊患者急诊急救，纳入特种车辆管理。单位价值200万元以上大型设备69台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年宣汉县卫生健康局开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算201.67万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目20个，涉及预算201.67万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。 

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指：为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休经费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指：为事业单位离退休经费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：为实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：为机关事业单位职业年金记账利息支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）指：为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）指：为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）指：为其他卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）指：为卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县人民医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）指：为卫生健康、中医部门所属的中医院、中西结合医院、民族医院的支出。

卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）城市社区卫生机构（项）指：为城市社区卫生机构的支出。

卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）指：为乡镇卫生院的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）指：为卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）指：为卫生健康部门所属监督机构的支出。

 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）指：为卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）指：为其他专业公共卫生机构的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务机构（项）指：为卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项)指：为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项指：为事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)公务员医疗补助（项)指：为公务员医疗补助经费支出。

     卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指：为其他用于卫生健康方面的支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

宣汉县卫生健康局2025年部门预算公开报表.xlsx