目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县马渡关镇庆云卫生院概 况
一、职能简介
1.主要职能。
宣汉县马渡关镇庆云卫生院是以基本公共卫生服务和一般医疗服务为主的医疗卫生服务工作。我院设立了内科、外科、放射科、检验科、B超室、财务科、办公室、护理室、理疗科、药房、收费科、医保办公室；目前开展了常见病、突发病、呼吸、消化、外科等的诊治及预防保健工作。
2.人员情况
经中共宣汉县机构编制委员会重新核定财政全额编制17人，实有在岗职工20人（其中：在编在岗人员12人、聘用人员7人，劳务用工1人），退休人员7人，遗属5人。
二、2025 年重点工作
一是狠抓医疗服务质量，全面提升医疗队伍素质及业务能力。
二是主要开展国家基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作。
三是认真学习领会中央八项规定，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。
第二部分 宣汉县马渡关镇庆云卫生院2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县马渡关镇庆云卫生院2025年单位预算公开报表）
第三部分 宣汉县马渡关镇庆云卫生院2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县马渡关镇庆云卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县马渡关镇庆云卫生院2025年收支预算总数68.99万元，比2024年收支预算总数56.05万元增加12.94万元， 主要原因是2025年社会保障和就业支出减少0.87万元，卫生健康支出增加13.8万元，住房保障支出增加0.01万元。
（一）收入预算情况
宣汉县马渡关镇庆云卫生院2025年收入预算68.99万元，其中：上年结转15.56万元，占22.55%；一般公共预算拨款收入53.43万元，占77.45%。
（二）支出预算情况
宣汉县马渡关镇庆云卫生院2025年支出预算68.99万元，其中：基本支出53.43万元，占77.45%；项目支出15.56万元，占22.55%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县马渡关镇庆云卫生院2025年财政拨款收支预算总数68.99万元，比2024年收支预算总数56.05万元增加12.94万元， 主要原因是2025年社会保障和就业支出减少0.87万元，卫生健康支出增加13.8万元，住房保障支出增加0.01万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入53.43万元、 上年结转一般公共预算拨款收入15.56万元；支出包括：一般公共服务支出社会保障和就业支出20.99万元、卫生健康支出47.3万元、住房保障支出0.7万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县马渡关镇庆云卫生院2025年一般公共预算当年拨款68.99万元，比2024年预算数增加12.94万元，主要原因是新增加了卫生健康支出、住房保障支出，减少社会保障和就业支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出20.99万元，占30.42%；卫生健康支出47.3万元，占68.56%；住房保障支出0.7万元，占1.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）2025年预算数为9.1万元，主要用于：主要用于事业单位离退休经费。
2.社会保障和就业（类）机关事业单位养老保险缴费（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为11.89万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数32.55万元，主要用于乡镇卫生院的支出。
4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2025年预算数0.31万元，主要用于其他基层医疗卫生机构基本药物制度补助支出。
5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）基本公共卫生服务支出（项）2025年预算数13.84万元，主要用于基本公共卫生服务支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2025年预算数0.57万元，主要用于：按规定缴纳职工基本医疗保险。
7卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.03万元，主要用于：按规定缴纳职工大额医疗补助保险。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为0.7万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县马渡关镇庆云卫生院2025年一般公共预算基本支出53.43万元，其中：
人员经费53.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金奖金、遗嘱生活补助、退休人员生活费。
公用经费0万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县马渡关镇庆云卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算一致，金额为0万元。
（二）公务接待费与2024年预算一致，金额为0万元。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年预算一致。
单位现有公务用车1辆，其中：特种专业技术用车（救护车)1辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县马渡关镇庆云卫生院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县马渡关镇庆云卫生院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县马渡关镇庆云卫生院机关运行经费财政拨款预算为 0万元，与2024年预算一致。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县马渡关镇庆云卫生院安排政府采购预算0万元，与2024年预算一致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县马渡关镇庆云卫生院共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车（救护车)1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县马渡关镇庆云卫生院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指：为事业单位离退休经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：为实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）指：为乡镇卫生院的支出。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）指：主要用于其他基层医疗卫生机构支出。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）基本公共卫生服务支出（项）指：主要用于基本公共卫生服务支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项)指：为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项)指：为事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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