目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县东乡街道社区卫生服务中心概况
一、职能简介
1.主要职能。社区卫生服务中心以社区、家庭、居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。
社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防；常见传染病、地方病、寄生虫病防治；开展健康档案管理，爱国卫生指导等。社区保健:妇女保健，儿童保健，老年人保健等。
社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神患者管理，转诊服务等。
社区康复:残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
社区健康教育:卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。
2．机构情况。
宣汉县东乡街道社区卫生服务中心位于宣汉县东乡街道解放南路124号。单位是一所集预防、保健、医疗、康复、健康教育为一体的社区卫生服务机构，也是由政府举办的公益性城市社区卫生机构。担负着辖区7.5万多常住人口的基本医疗和基本公共卫生服务职能，是医保定点医疗机构。
本单位设有全科医疗科、中医康复科、中西药房、收费室、B超室、心电图室、化验室、妇保科、公共卫生科、预防保健科、行政综合办公室、财务科、医保办、院感科、后勤保障科等诸多科室。现有彩色多普勒超声诊断仪、全数字多道心电图机、五分类血液细胞分析仪、全自动血球分析仪、全自动生化分析仪、电脑红外光综合治疗仪、全自动尿液分析仪、电解质分析仪等医疗设备。能开展常见病多发病的诊断和治疗。
二、2025 年重点工作
一是扎实开展基本公共卫服务和基本医疗服务。以预防为主，防治结合的原则为宣汉县东乡街道社区卫生服务中心所管辖区域约7.5万居民身体健康保驾护航。二是狠抓党风廉政建设，认真落实坚持“两个维护”，提升职工政治素养。三是加强职工的自身专业技能的培训，提高服务技术水平，提升医疗服务能力。四是加强人才队伍建设。为提高医疗服务水平，为全中心开展临床业务打下坚实基础。五是加强医疗质量管理和感染管理工作。以十八项医疗核心制度为重点，加强全中心医务人员的法治教育，增强医疗安全责任意识，严格落实感染管理各项工作，不断完善医疗质量控制体系。
第二部分 宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县东乡街道社区卫生服务中心单位预算公开表）
第三部分 宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县东乡街道社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2025年收支预算总数881.55万元，比2024年收支预算总数增加59.08万元，主要原因是2025年人员增加，增加了社会保障和就业支出和卫生健康支出，以及住房保障支出。
（一）收入预算情况
宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2025年收入预算881.55万元，其中：上年结转14.44万元，占1.64%；一般公共预算拨款收入867.11万元，占98.36%。
（二）支出预算情况
宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2025年支出预算881.55万元，其中：基本支出867.11万元，占98.36%；项目支出14.44万元，占1.64%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2025年财政拨款收支预算总数881.55万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加59.08万元，主要原因是2025年人员增加，增加了社会保障和就业支出和卫生健康支出，以及住房保障支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入867.11万元、
上年结转一般公共预算拨款收入14.44万元；支出包括：社会保障和就业支出125.82万元、卫生健康支出684.74万元、住房保障支出70.99万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算当年拨款881.55万元，比2024年预算数增加59.08万元，主要原因是2025年人员增加，增加了社会保障和就业支出和卫生健康支出，以及住房保障支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出125.82万元，占14.27%；卫生健康支出684.74万元，占77.68%；住房保障支出70.99万元，占8.05%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为31.20万元，主要用于：按规定保障单位退休人员享受的退休待遇支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为94.62万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）基层医疗机构（款） 城市社区卫生机构（项）2025年预算数为628.23万元，主要用于：与城市社区卫生机构相关的卫生健康服务支出。
卫生健康支出（类）基层医疗机构（款） 乡镇卫生院（项）2025年预算数为4.85万元，主要用于：保障乡镇卫生院正常运行和开展日常工作的基本支出。
卫生健康支出（类）基层医疗机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）2025年预算数为2.15万元，主要用于：基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为7.45万元，主要用于：国家基本公共卫生服务相关支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2025年预算数为40.22万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.84万元，主要用于：除了事业单位医疗以外的其他医疗相关的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为70.99万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算基本支出867.11万元，其中：
人员经费836.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、退休人员生活补助、遗属补助等支出。
公用经费30.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、党组织活动经费、其他商品和服务支出等支出。
宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算项目支出14.44万元，其中： 基本药物制度补助资金支出7万元、保基本民生——基本公共卫生服务支出7.45万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平，皆为0万元。
（二）公务接待费与2024年预算持平，皆为0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费3万元与2024年预算2万元相比，增加50%，主要原因是机构合并，原宣汉县东乡街道三河卫生院和原宣汉县东乡街道东林卫生院并入宣汉县东乡街道社区卫生服务中心。公务用车频率增加，故公务用车运行维护费预算对应有所增加。
单位现有公务用车1辆，为特种专业技术用车。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县东乡街道社区卫生服务中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2024年预算持平。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县东乡街道社区卫生服务中心没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县东乡街道社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中：公务用车（面包车）1辆，特种专业技术用车（救护车）1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县东乡街道社区卫生服务中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算30.74万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算30.74万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指：按规定保障单位退休人员享受的退休待遇支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：为实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）城市社区卫生机构（项）指：与城市社区卫生机构相关的卫生健康服务支出。
卫生健康支出（类）基层医疗机构（款） 乡镇卫生院（项）指：保障乡镇卫生院正常运行和开展日常工作的基本支出。
卫生健康支出（类）基层医疗机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）指：基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）指：国家基本公共卫生服务相关支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项）指：实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）指：除了事业单位医疗以外的其他医疗相关的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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