目录
第一部分
宣汉县龙泉土家族乡卫生院概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分
宣汉县龙泉土家族乡卫生院2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目绩效目标表
第三部分 宣汉县龙泉土家族乡卫生院2025年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县龙泉土家族乡卫生院概况
一、职能简介
宣汉县龙泉土家族乡卫生院始建于1958年，是一所集医疗、预防保健为一体的一级乙等卫生院。担负着辖区1万余人的基本医疗、基本公共卫生服务等工作。并承担辖区村卫生站（室）的医疗业务和基本公共卫生服务等工作的指导和考核。
二、2025 年重点工作
一是抓好基本医疗服务质量和中医药服务能力提升工作；
二是扎实开展基本公共卫生和家庭医生签约服务工作；
三是做好党风廉政建设、社会评价满意度、意识形态等工作；
四是做好上级主管部门安排布置的其他临时性工作。
第二部分 宣汉县龙泉土家族乡卫生院2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目绩效目标表
（详见附件：宣汉县龙泉土家族乡卫生院单位预算公开表）
第三部分 宣汉县龙泉土家族乡卫生院2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县龙泉土家族乡卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县龙泉土家族乡卫生院2025年收支预算总数47.38万元，比2024年收支预算总数减少0.41万元，减少原因：今年1名职工转入退休基础绩效奖预算减少。
（一）收入预算情况
宣汉县龙泉土家族乡卫生院2025年收入预算47.38万元，其中：一般公共预算拨款收入47.38万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县龙泉土家族乡卫生院2025年支出预算47.38万元，其中：基本支出47.38万元，占100%；无项目支出。
宣汉县龙泉土家族乡卫生院2025年财政拨款收支预算总数47.38万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少0.41万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入47.38万元。支出包括：社会保障和就业支出18.74万元、卫生健康支出28.64万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县龙泉土家族乡卫生院2025年一般公共预算当年拨款47.38万元，比2024年预算数减少0.41万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2025年基本支出，占100%；其中社会保障和就业支出18.74万元，占39.55%；卫生健康支出28.64元，占60.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
遗属生活补助支出4.35万元；退休人员生活补助5.2万元；工资福利支出37.83万元（其中机关事业单位基本养老保险支出13.54万元；在职职工奖励金24.29万元）；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为13.54万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县龙泉土家族乡卫生院2025年一般公共预算基本支出47.38万元，其中：人员经费47.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、生活补助、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县龙泉土家族乡卫生院2025年没有使用“三公”经费财政拨款预算数拨款安排的支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县龙泉土家族乡卫生院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县龙泉土家族乡卫生院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县龙泉土家族乡卫生院共有车辆特种车辆（救护车）1辆，价值12.70万元，无单位价值200万元以上大型设备。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（二）绩效目标设置情况
2025年宣汉县龙泉土家族乡卫生院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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