目录
第一部分
宣汉县庙安镇卫生院概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分
宣汉县庙安镇卫生院2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县庙安镇卫生院2025年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县庙安镇卫生院概况
一、职能简介
宣汉县庙安镇卫生院属于一级预算单位，无下级预算单位。
宣汉县庙安镇卫生院创建于五十年代，是一所集医疗、预防保健为一体的国家一级乙等综合性卫生院。主要承担全镇近1万人基本医疗卫生服务和基本公共卫生服务工作， 医院设立了内科、外科、儿科、中医科、康复理疗科、防保所、居民健康档案室、功能科室和医保办公室等科室；开展了检验、B超、心电图、DR室等辅助科室。核定编制人数20人，现有在岗职工18人，其中：在编人员11人，聘用人员5人，公共卫生服务2人，退休职工1人，遗属1人。
二、2025年重点工作
1、积极开展基本公共卫服务和基本医疗服务及家庭医生签约服务工作，以预防为主，防治结合的原则，为辖区居民健康保驾护航。
2、持续推进优质护理，提升护理质量水平，狠抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作。
3、持续开展提升医疗服务能力建设，完成全自动生化仪更换更新。
4、进继续抓好“两病”管理工作，持续开展定期入户随访服务。
第二部分 宣汉县庙安镇卫生院2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县庙安镇卫生院单位预算公开表）
第三部分 宣汉县庙安镇卫生院2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县庙安镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县庙安镇卫生院2025年收支预算总数106.68万元，比2024年收支预算总数82.88万元增加23.8万元，主要原因是上年结转基本药物、基本公共卫生项目服务资金等原因导致。
（一）收入预算情况
宣汉县庙安镇卫生院2025年收入预算106.68万元，其中：上年结转31.86万元，占29.87%；一般公共预算拨款收入74.82万元，占70.13%。
（二）支出预算情况
宣汉县庙安镇卫生院2025年支出预算106.68万元，其中：基本支出106.68万元，占100.00%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县庙安镇卫生院2025年财政拨款收支预算总数106.68万元，比2024年收支预算总数82.88万元增加23.8万元，主要原因是上年结转基本药物、基本公共卫生项目服务资金等原因导致
收入包括：本年一般公共预算拨款收入74.82万元，上年结转基本药物项目预算拨款收入31.86元。支出包括：社会保障和就业支出22.74万元、卫生健康支出82.53万元、住房保障支出1.41万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县庙安镇卫生院2025年一般公共预算当年拨款106.68万元，比2024年收支预算总数82.88万元增加23.8万元，主要原因是上年结转基本药物、基本公共卫生项目服务资金等原因导致
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出22.74万元，占21.32%；卫生健康支出82.53万元，占77.36%；住房保障支出1.41万元，占1.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）2024年预算数为1.3万元，主要用于退休人员生活补助。
社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2024年预算数为21.44万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出210（类）基层医疗卫生机构03（款）乡镇卫生院02（项）2024年预算数为58.12万元，主要用于：在职人员基础绩效奖励36.58万元、遗属人员生活补助1.07万元、公共卫生特别服务岗人员工资11.74万元和工伤保险缴费0.02万元、失业保险缴费0.07万元，上年结转8.64万元。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2024年预算数为1.14万元，主要用于公共卫生特别服务岗人员基本医疗保险缴费。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）2024年预算数为0.05万元，主要用于公共卫生特别服务岗人员大额医疗保险缴费。
住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2024年预算数为1.41万元，主要用于公共卫生特别服务岗人员缴纳住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县庙安镇卫生院2024年一般公共预算基本支出74.82万元，其中：
人员经费74.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县庙安镇卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平，金额为0万元。
（二）公务接待费与2024年预算持平，金额为0万元。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平，金额为0万元。
单位现有公务用车2辆，其中：特种专业技术用车（救护车2辆）。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县庙安镇卫生院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县庙安镇卫生院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县庙安镇卫生院机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2024年预算持平，为0元。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县庙安镇卫生院安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县庙安镇卫生院共有车辆2辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车（救护车2辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县庙安镇卫生院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指：为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指：为事业单位离退休经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：为实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：为机关事业单位职业年金记账利息支出。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）指：为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）指：为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他支出。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）指：为其他卫生健康管理事务方面的支出。
卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）指：为卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）指：为卫生健康、中医部门所属的中医院、中西结合医院、民族医院的支出。
卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）城市社区卫生机构（项）指：为城市社区卫生机构的支出。
卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）指：为乡镇卫生院的支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）指：为卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）指：为卫生健康部门所属监督机构的支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）指：为卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）指：为其他专业公共卫生机构的支出。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务机构（项）指：为卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项)指：为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项指：为事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)公务员医疗补助（项)指：为公务员医疗补助经费支出。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指：为其他用于卫生健康方面的支出。
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