目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心单位概况
一、职能简介
1.宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心是由政府举办的公益性城市社区卫生机构，担负着辖区4个社区、14个行政村14万余人常住人口的基本医疗和基本公共卫生服务职能，是城镇职工及居民医保定点医疗机构。编制人数70人，现有在岗职工98人，其中：在编人员62人，借调人员5人，聘用人员31人，退休职工23人。
2.社区卫生服务中心以社区、家庭、居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。
3.社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防；常见传染病、地方病、寄生虫病防治；开展健康档案管理，爱国卫生指导等。
4.社区保健:妇女保健，儿童保健，老年人保健等。
5.社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神患者管理，转诊服务等。
6.社区康复:残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
7.社区健康教育:卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。
二、2025年重点工作
1.以家庭医生签约服务为契机，全面推进基本公共卫生服务工作，提升辖区居民公共卫生服务满意度和获得感；
2.狠抓医疗服务质量，提升服务能力，忠实践行“全心全意为人民服务”的宗旨。
第二部分 宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心单位预算公开表）
第三部分 宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心2025年收支预算总数1192万元，比2024年收支预算总数增加232.01元，主要原因是在职人员增加以及工资调整增加29.73万元，上年结转增加202.28万元。
（一）收入预算情况
宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心2025年收入预算1192万元，其中：上年结转202.28万元，占16.97%；一般公共预算拨款收入989.72万元，占83.03%。
（二）支出预算情况
宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心2025年支出预算1192万元，其中：基本支出989.72万元，占83.03%；项目支出202.28万元，占16.97%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心2025年财政拨款收支预算总数1192万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加232.01万元，主要原因是在职人员增加以及工资调整增加29.73万元，上年结转增加202.28万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入989.72万元、
上年结转一般公共预算拨款收入202.28万元；支出包括：社会保障和就业支出139.10万元、卫生健康支出970.96万元、住房保障支出81.94万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算当年拨款989.72元，比2024年预算数增加29.73万元，主要原因是在职人员增加以及在职人员工资调整增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出139.10万元，占14.05%；卫生健康支出768.68万元，占77.67%；住房保障支出81.94万元，占8.28%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2025年预算数为109.10万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款） 事业单位离退休02（项）2025年预算数为30万元，主要用于：事业单位退休人员生活补助支出。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款)事业单位医疗02（项）2025年预算数为44.47万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的职工基本医疗保险支出。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款)其他行政事业单位医疗支出99（项）2025年预算数为2.03万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的职工补充医疗保险支出。
卫生健康支出210（类）基层医疗卫生机构03（款)城市社区卫生机构01（项）2025年预算数为722.18万元，主要用于：工资福利支出及日常公用支出。
住房保障201（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2025年预算数为81.94万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算基本支出989.72万元，其中：
人员经费955.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金缴费、退休生活补助等支出。
公用经费33.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数2.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.00元，公务用车购置及运行维护费1.00元。
（一）因公出国（境）经费无，与2024年预算持平。
（二）公务接待费1万元，与2024年预算减少0.3万元，主要原因为压缩公务接待支出。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费1万元，与2024年预算减少100%，主要原因是本年度减少了特种专业技术车辆1辆。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，救护车1辆，其他公务用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费1万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费，
2025年，宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心安排政府采购预算106.6万元，其中：政府采购货物预算81.6万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算25万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，救护车1辆，其他公务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算1192万元，属于运转类项目。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指：为事业单位离退休经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：为实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）城市社区卫生机构（项）指：为城市社区卫生机构的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项指：为事业单位基本医疗保险缴费经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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