宣汉县卫生和计划生育监督执法大队2025年单位预算
来源:宣汉县卫生健康局
发布日期:2025-04-07
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第一部分概况

一、职能简介

二、2025年重点工作

第二部分 2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分2025年单位预算情况说明

第四部分名词解释 

第一部分  宣汉县卫生和计划生育监督执法大队概况 

一、职能简介

实施卫生计生专项整治和日常监督检查;对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查,查处违法行为;公共场所从业人员培训;对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;打击非法行医和非法采供血;整顿和规范医疗服务秩序;对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为;对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为;对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击“两非”行为,对监督协管员进行培训、业务指导;行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;受理对违法行为的投诉、举报;开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查;完成卫生计生行政部门交办的相关工作及职责范围内的工作。

二、2025 年重点工作

1.依法打击非法行医。

加强监督检查医疗机构、职业放射卫生、传染病卫生、其他医疗卫生。对市场无证行医的“黑诊所”和游医进行了严厉打击,规范医疗市场,营造了良好的就医环境。

2.医疗纠纷调解

受理对违法行为的投诉、举报和医疗纠纷调解,缓解医患关系,稳定社会秩序,建设和谐社会。

3.督查传染病防治情况。

重点检查内镜诊疗室、消毒供应室、基层医疗机构注射室、病原微生物实验室。

4.监督临床用血情况。

各医疗机构成立以法定代表人为第一负责人的临床用血管理组织,并建立了临床用血管理制度,由专(兼)职人员负责日常管理工作。二级以上医院设置了血库并配备了相关设备及技术人员负责临床用血工作。

5.督查医疗机构医疗废物管理情况。

开展医疗废物专项检查,要求医疗机构严格执行有关法律、法规医疗废物(水)的处置,有效防止医疗废物的扩散和流失及疾病的传播。

6.加大医疗机构监督管理。

监督检查依法执业、母婴保健、医疗废物管理、传染病管理等。

7.开展夏季重点公共场所卫生执法监督专项行动,检查游泳场所,集中空调通风系统。对辖区内公共场所安全套推广情况开展执法检查

8. 公共场所等从业人员培训。

对公共场所从业人员进行卫生法律法规和卫生知识的培训,规范操作,避免卫生安全事故的发生。

9、职业病防治专项检查

针对产生职业病单位存在的高温、粉尘、噪音、放射等危害因素进行监督检查,加强人员防护,改善用工环境,促进健康增效。

10、饮用水监督检查。

对集中式供水单位水源类型、水源地防护、制水工艺、管理维护、水质检验、行政许可、人员配置等进行监督检查

11.学校传染病卫生监督。

对全县中、小学校和托幼机构进行了专项检查,要求学校设置有专(兼)职卫生管理员、建立了学校突发公共卫生事件应急预案、落实传染病防控制度。

12.开展放射卫生宣传监督

加强放射卫生的监督检查,进行放射工作人员放射防护知识培训。 

 第二部分 宣汉县卫生和计划生育监督执法大队2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

(详见附件:宣汉县卫生和计划生育监督执法大队2025年单位预算公开报表) 

 第三部分 宣汉县卫生和计划生育监督执法大队2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,宣汉县卫生和计划生育监督执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县卫生和计划生育监督执法大队2025年收支预算总数404.87万元,比2024年收支预算总数减少33.56万元,主要原因是人员调动和退休减少了支出。

(一)收入预算情况

宣汉县卫生和计划生育监督执法大队2025年收入预算404.87万元,其中:一般公共预算拨款收入404.87万元,占100%。

(二)支出预算情况

宣汉县卫生和计划生育监督执法大队2025年支出预算404.87万元,其中:基本支出377.67万元,占93.28%;项目支出27.20万元,占6.72%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县卫生和计划生育监督执法大队2025年财政拨款收支预算总数404.87万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少33.56万元,主要原因是人员调动和退休减少了支出。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入404.87万元。支出包括:社会保障和就业支出62.58万元、卫生健康支出315.26万元、住房保障支出27.03万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县卫生和计划生育监督执法大队2025年一般公共预算当年拨款404.87万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少33.56万元,主要原因是人员调动和退休减少了支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出62.58万元,占15.46%;卫生健康支出315.26万元,占77.87%;住房保障支出27.03万元,占6.67%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算数为26.54万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离退休经费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为36.04万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)2025年预算数为300.98万元,主要用于:卫生健康部门所属监督机构的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为12.45万元,主要用于:在职职工医疗保险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为1.26万元,主要用于:公务员补充医疗保险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)2025年预算数为0.57万元,主要用于:其他行政事业单位医疗支出。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为27.03万元,主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县卫生和计划生育监督执法大队2025年一般公共预算基本支出377.67万元,其中:

人员经费329.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休生活补助、住房公积金等支出。

公用经费48.16万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县卫生和计划生育监督执法大队2025年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0元。

(一)因公出国(境)经费与2025年预算一致,金额为0万元。

(二)公务接待费1万元,与2024年预算有所增加。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费0万元,与2024年预算一致。

单位现有公务用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县卫生和计划生育监督执法大队2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县卫生和计划生育监督执法大队2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年,宣汉县卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费财政拨款预算为48.16万元,与2024年预算增加1.21%,主要原因是单位运行经费预算增加。

(二)政府采购情况

2025年,宣汉县卫生和计划生育监督执法大队安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年底,宣汉县卫生和计划生育监督执法大队共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2025年宣汉县卫生和计划生育监督执法大队开展绩效目标管理的项目7个,涉及预算75.36万元。其中运转目标类项目3个,涉及预算48.16万元;特定目标类项目4个,涉及预算27.20万元。

第四部分  名词解释

一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离退休经费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):卫生健康部门所属监督机构的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):在职职工医疗保险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):公务员补充医疗保险。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公” 经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宣汉县卫生和计划生育监督执法大队2025年单位预算公开报表.xlsx

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