目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县中医药发展服务中心单位概况
一、职能简介
宣汉县中医药发展服务中心现有编制数10人，现有在岗职工8人、退休职工9人，其主要职能职责:
一、承担全县育龄妇女生殖健康咨询及服务，对计划生育药品器械仓储管理、统筹协调计生药具调配及发放，科学合理规划计生药具网点建设；
二、免费实施国家基本公共卫生服务计生药具工作的监测及考核工作，对基层医疗机构计生药具工作的业务培训及指导；
三、加强新时期育龄群众意愿避孕健康指导及防艾（防病）宣传工作；
四、负责全县中医药发展规划指导相关工作。
二、2025 年重点工作
1.以免费发放计划生育药具为工作重心全面推进基本公共卫生服务工作，提升适龄人群满意度和获得感。
2.全面做好全县计划生育药具免费发放网点建设。
3.做好避孕健康指导及防艾（防病）宣传工作。
4.做好全县中医药发展指导工作。
第二部分 宣汉县中医药发展服务中心2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县中医药发展服务中心单位预算公开表）
第三部分 宣汉县中医药发展服务中心2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县中医药发展服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县中医药发展服务中心2025年收支预算总数150.05万元，比2024年收支预算总数增加35.44万元，主要原因为部门专项增加7万元，基本工资调标等增加28.44万元。
（一）收入预算情况
宣汉县中医药发展服务中心2025年收入预算150.05万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入150.05万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县中医药发展服务中心2025年支出预算150.05万元，其中：基本支出143.05万元，占95.33%；项目支出7万元，占4.67%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县中医药发展服务中心2025年财政拨款收支预算总数150.05元，比2024年财政拨款收支预算总数增加35.44万元，主要原因为部门专项增加7万元，基本工资调标等增加28.44万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入150.05万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出24.89万元、卫生健康支出114.29万元、住房保障支出10.87万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县中医药发展服务中心2025年一般公共预算当年拨款150.05万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加35.44万元，主要原因为部门专项增加7万元，基本工资调标等增加28.44万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出24.89万元，占16.59%；卫生健康支出114.29万元，占76.17%；住房保障支出10.87万元，占7.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2025年预算数为14.49万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款） 事业单位离退休02（项）2025年预算数为10.4万元，主要用于：事业单位退休人员生活补助支出。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款)事业单位医疗02（项）2025年预算数为5.19万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的职工基本医疗保险支出。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款)其他行政事业单位医疗支出99（项）2025年预算数为0.24万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的职工补充医疗保险支出。
卫生健康支出210（类）计划生育事务07（款)计划生育机构16（项）2025年预算数为108.86万元，主要用于：工资福利支出及日常公用支出。
住房保障201（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2025年预算数为10.87万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县中医药发展服务中心2025年一般公共预算基本支出143.05万元，其中：
人员经费132.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费10.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县中医药发展服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，与2024年预算持平。
（二）公务接待费0.1万元，较2024年预算增加0.1万元。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县中医药发展服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县中医药发展服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。宣汉县中医药发展服务中心2025年无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县中医药发展服务中心安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县中医药发展服务中心共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县中医药发展服务中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算150.05万元，属于运转类项目。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指：为事业单位离退休经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：为实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）指：为计划生育机构的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项指：为事业单位基本医疗保险缴费经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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