目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县第三人民医院概况
一、职能简介
1.宣汉县第三人民医院是一家集医疗、教学、科研、急诊急救康复为一体的国家二级综合医院、国际爱婴医院、是全县城镇职工医保、居民医保以及全县各大保险公司的定点医院，医院前身为宣汉卫校附属医院，始建于1998年1月，于2003年更名为宣汉县第三人民医院，是四川大学华西医院网络联盟合作医院，长期接受其技术指导；是城乡职工及居民医疗保险以及各项商业保险定点医疗医院。医院科室设置齐全，为临床诊断开放病床200张，现有职工320余人。
2.医院主要从事防病、治病，为全县老百姓健康保驾护航。
二、2025 年重点工作
1.进一步提升服务能力，一是加强医疗质量安全、二是加强人才培育力度、三是加强重点专科建设。
2.进一步加强内涵建设。
一是加强医院内部管理。严格预算管理，全面编制医院预算，强化预算约束，逐步实行全面预算；强化成本核算，争取实现医疗服务项目、病种、DRG成本核算；健全内部控制体系，堵塞跑冒滴漏，提高资金利用效率和效能；完善绩效评价体系，优化科室二级核算方式，定编定岗优化人力资源配制，健全绩效考核分配制度；在智慧医疗、智慧服务、智慧管理方面重点发力，建立智慧医院信息体系，加快智慧医院建设。
二是启动二甲医院创建。成立领导小组，制定下发实施方案，建立院长负总责、分管院长亲自抓、各职能小组落实具体工作的责任机制；强化培训学习，将二甲医院评审标准和实施细则贯穿于医院各项工作、各个环节的全过程，确保一举创建成功；以二甲医院评审标准及实施细则为目标导向，从人才培养，内涵建设、品牌打造等方面进行深度融合，助推医院高质量发展再上新台阶。
三是加快推进外迁项目。强力推进门诊综合楼建设，加强与城市发展投资集团的对接协调，力争2025年底实现项目竣工；积极向上争取专项资金，用于门诊综合楼设施设备购置，尽快投入使用。
3.进一步推进其它重点工作。积极申报职业病健康检查备案注册（省级），开展职业病健康体检工作。
第二部分 宣汉县第三人民医院2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县第三人民医院2025年单位预算公开表）
第三部分 宣汉县第三人民医院2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县第三人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县第三人民医院2025年收支预算总数1067.42万元，比2024年收支预算总数增加21.22万元，主要原因是：人员工资基数的上涨。
（一）收入预算情况
宣汉县第三人民医院2025年收入预算1067.42万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1067.42万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县第三人民医院2025年支出预算1067.42万元，其中：基本支出1067.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县第三人民医院2025年财政拨款收支预算总数1067.42万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加21.22万元，主要原因是：1.编制人员数的增加；2.人员工资基数的上涨，增加了相应的社会保障费及住房公积金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1067.42万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出201.14万元、卫生健康支出795.94万元、住房保障支出70.35万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县第三人民医院2025年一般公共预算当年拨款1067.42万元，比2024年预算数增加21.22万元，主要原因是：人员职务职级正常晋升，同步增加了工资，也增加了相应的社会保障费及住房公积金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出201.14万元，占18.84%；卫生健康支出795.94万元，占74.57%；住房保障支出70.35万元，占6.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款） 事业单位离退休02（项）2025 年预算数为49.70万元，主要用于：退休人员补充医疗保险缴费。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2025 年预算数为132.21万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）2025年预算数为19.22万元，主要用于：机关事业单位职业年金记账利息支出。
卫生健康支出210（类）公立医院02（款）综合医院01（项）2025年预算数为759.06万元，主要用于：卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2025年预算数为35.26万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）2025年预算数为1.61万元，主要用于：事业单位其他医疗保险缴费支出。
住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2025年预算数为70.35万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县第三人民医院2025年一般公共预算基本支出1067.42万元，其中：
人员经费1000.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费66.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县第三人民医院2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平，主要原因是金额为0元。
（二）公务接待费与2024年预算持平，主要原因是金额为0元。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平，主要原因是金额为0元。
单位现有公务用车7辆，其中：轿车1辆，其他车型6辆，用于急诊患者急救，纳入特种车辆管理。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县第三人民医院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县第三人民医院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县第三人民医院机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2024年预算持平，主要原因是金额为0元。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县第三人民医院没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县第三人民医院共有车辆7辆，其中：轿车1辆，其他车型6辆，用于急诊患者急救，纳入特种车辆管理。单位价值200万元以上大型设备6台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县第三人民医院开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算66.47万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算66.47万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金记账利息支出。
卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所网的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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