目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县普光镇双河中心卫生院概况
一、职能简介
1、宣汉县普光镇双河中心卫生院是一所集临床医疗、预防保健、卫生监督、村级公共卫生为一体的政府举办的公益性一级甲等地域卫生院，属于首批创建成功的医疗卫生服务次中心之一。担负着普光镇双河区域10个行政村1个社区3.98万余常住人口的基本医疗和基本公共卫生服务职能，是城镇职工及居民医保定点医疗机构。编制人数105人，编制床位100张，现有职工120人，其中：在编职工94人，聘用人员23人，劳务用工3人，退休职工38人，遗嘱人员4人。
2、本院设立了内科、外科、手术室、妇产科、儿科、五官科、功能科、理疗科、基本公共卫生服务科等科室；功能科室能开展检验、B超、心电图、CT、DR、电子胃镜、喉鼻镜等辅助检查项目；手术室新开展了腹腔镜微创手术等。
二、2025 年重点工作
1、持续抓基础建设，增强基层健康保障。积极争取项目建设和财政投入，将老住院部打造成医教养中心，积极适应人口老龄化服务，满足辖区广大慢病人群健康服务需求。
2、添置临床部分科室医疗仪器设备，打造特色科室五官科，拟将五官科搬迁至门诊部一楼原防保所接种门诊，将五官科住院病区与康复理疗科住院病区合并，让患者群众看病住院更方便、更快捷。
3、大力抓医疗业务促进医院健康发展，深入推进新业务，新技术有序开展。本年度，一是在现有业务技术基础上，拟拓展康复理疗科服务项目2项、普外科新技术1项，腔镜微创术、骨科新技术手术量同比增长，新设备检查频次有增无减。二是抓好各科业务均衡发展，内、外科业务力求稳步发展，遏制住下滑趋势，力争诊疗服务量稳中有升；特色专科五官科拓宽业务发展渠道，做广做深口腔诊疗服务，增加医疗业务收入，起好特色带动作用；妇产科、康复理疗科实现业务创新发展、转型发展，增量增效，保底增收，达到全年诊疗服务量与业务收入较去年同比增长。三是调整优化业务收入结构，控制药品、检验收入不合理增长，增加门诊收入和可分配收入，保单位基本运行。
4、加大人才培养与招引力度，在培养年青新型人才、高精尖技术人才的同时，加大高等院校人才引进力度，力争人员配置达到县域医疗卫生次中心标准。
5、严实管好医保基金，深入推进DRG付费改革，持续规范医疗服务行为，控制药品、检查费用不合理增长，控成本降支出，实现医患双方共享互惠。
6、用心搞公共卫生，做实卫生惠民实事；深入抓中医业务，增强中医药服务能力；严格抓基层党建，发挥好党建引领作用；常态抓安全生产，以安全促健康发展。
第二部分 宣汉县普光镇双河中心卫生院2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县普光镇双河中心卫生院2025年预算公开表）
第三部分 宣汉县普光镇双河中心卫生院2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县普光镇双河中心卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县普光镇双河中心卫生院2025年收支预算总数352.12万元，比2024年收支预算总数增加12.10万元，主要原因是2025年社会保障和就业支出增加6.56万元，卫生健康支出增加6.23万元，住房保障支出减少0.69万元。
（一）收入预算情况
宣汉县普光镇双河中心卫生院2025年收入预算352.12万元，其中：一般公共预算拨款收入348.80万元，占99.06%，上年结转3.32万元，占0.94%。
（二）支出预算情况
宣汉县普光镇双河中心卫生院2025年支出预算352.12万元，其中：基本支出348.80万元，占99.06%，项目支出3.32万元，占0.94%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县普光镇双河中心卫生院2025年财政拨款收支预算总数352.12万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加12.10万元，主要原因是2025年社会保障和就业支出增加6.56万元，卫生健康支出增加6.23万元，住房保障支出减少0.69万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入348.80万元，上年结转3.32万元。支出包括：社会保障和就业支出154.26万元，卫生健康支出196.48万元、住房保障支出1.38万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县普光镇双河中心卫生院2025年一般公共预算当年拨款352.12万元，比2024年预算数增加12.10万元，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险、事业单位离退休费用、在职职工工资性支出等经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出154.26万元，占43.81%；卫生健康支出196.48万元，占55.80%；住房保障支出1.38万元，占0.39%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为49.70万元，主要用于退休人员生活补助和医疗费补助。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为104.56万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数为196.48万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为1.38万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县普光镇双河中心卫生院2025年一般公共预算基本支出352.12万元，其中：
人员经费352.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、住房公积金、对个人及家庭的补助支出等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县普光镇双河中心卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算一致，均无预算。
（二）公务接待费与2024年预算一致，金额为0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算一致，金额为0万元。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，其他公务用车（救护车）2辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县普光镇双河中心卫生院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县普光镇双河中心卫生院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县普光镇双河中心卫生院机关运行经费财政拨款预算为0元，与2024年预算一致。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县普光镇双河中心卫生院安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县普光镇双河中心卫生院共有车辆2辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，其他公务用车（救护车）2辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县普光镇双河中心卫生院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金记账利息支出。
卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所网的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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