目录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县茶河镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县茶河镇人民政府职能简介
1.加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实；落实党建工作责任制，负责基层党建工作，加强党员队伍建设，健全完善党建引领基层治理体系；负责组织、宣传思想文化（意识形态）、统一战线（民族宗教）、政法、党风廉政建设和反腐败等工作。
2.领导基层治理。深化党建引领城乡基层治理，健全镇党委对基层治理重大工作的领导体制机制，充分发挥镇党委统筹协调各方、领导基层治理的作用。健全党组织领导下的村（社区）治理机制，强化村（社区）党组织在辖区各类组织和各项工作中的领导地位，构建区域化党建组织体系，加强对辖区各类组织的政治领导、工作引领和能力带动。
3.组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、未成年人保护、老龄、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障、住房保障、司法行政等各项政策；负责便民服务体系建设；负责各项公益事业发展，组织开展志愿服务，协调解决群众生产生活中的突出问题。
4.实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内社会管理、人口管理、物业管理服务等工作；组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理、预决算管理、政府性债务管理；负责辖区内国土空间规划编制及管理、永久基本农田管理、受理和处理土地权属争议；负责职责范围内生态环境保护、市政基础设施管理、农村住房安全管理、农村公路管理养护等工作；负责宅基地审批；负责新行业、新业态等领域管理和服务。
5.维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；普及法治教育，负责社会治安综合治理和社会治安防控体系建设，负责推进网格化服务管理和矛盾纠纷多元化解，负责信访维稳、法律服务等工作，依法维护社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施；负责区域内消防、安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品农产品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染类等突发事件的应对和应急救援工作。
6.统筹经济发展。负责编制经济建设发展规划和年度计划并组织实施；负责辖区内经济发展、重大项目建设、固定资产投资等工作；负责产业发展、金融、统计等工作；因地制宜发展特色产业，促进民营经济、集体经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作；承担企业代办服务和安商、稳商等优化营商环境的各项工作；协调与经济发展相关的其他工作；协调推进城乡融合发展和乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果；引导乡村产业发展；负责检查、指导、开展乡村振兴实绩考核；负责村（社区）基础设施建设；负责辖区各项改革工作。
7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民、志愿者队伍等社会资源和力量参与辖区治理，引导、整合辖区内各种社会资源和力量为辖区发展服务。
8.指导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设；动员机关、企事业单位、社会组织（社会企业）和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；指导村（社区）开展思想作风建设、民主政治建设、党风廉政建设和村（居）务公开、财务公开等工作，指导监督村级财务和集体资产管理工作，指导村（居）民委员会换届工作。
9.其他工作职责。负责人大、审计、统计、保密、行政审批、政务公开、双拥、国家安全、国防教育和兵役等工作；承担政协委员联络和提案办理等工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责推进行政执法体制改革，完善执法保障机制，贯彻执行相关法律法规，负责统一指挥和统筹协调辖区范围内执法力量，依法行使各类法定、赋权行政权力事项，建立清单动态调整、公示机制，推进政务公开，履行法律、法规、规章规定的其他职责，实行综合行政执法，强化考核督办，提高乡镇法治水平。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）宣汉县茶河镇人民政府2025年重点工作
1.增强发展引擎，促进农文旅融合发展。一是持续保障粮食生产。坚决守住耕地红线，加大撂荒土地整治力度，深入探索推广村集体经营土地增收经验，不断增强村集体经济韧劲。开展农技人员送技下乡活动，确保正常春耕播种，保障2025年粮食保产增收。二是持续培育特色农业。着力打造优质农业品牌。继续培育好以圣水果蔬专业合作社等8个专业合作社、22个家庭农场龙头拉动辖区梅花鹿、中药材等特色产业发展。继续提升产业影响，紧盯建成川东生猪养殖第一大镇目标，建成年出栏育肥猪3000头以上规模企业5家，2000头以上7家，1000头以上8家，500头以上10家，持续提升铭远生态林业有限公司蜀汉林猪品牌影响力，夯实产业支柱。三是持续做强文旅发展。以辖区内1个3A级景区为龙头，科学规划全镇旅游区域，有效整合旅游资源，加大引入社会资本参与景区建设、管理与营运力度，深入挖掘景区历史和文化价值，积极开发特色旅游产品，着力打造连片精品路线，激活景区整体文化价值，提升景区知名度和茶河旅游整体竞争力。
2.厚植发展底蕴，推进乡村全面振兴。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。围绕“五项职责”，针对脱贫户、监测户基本信息、收入结构、需求困难等建立信息台账，定期开展入户走访动态监测，确保底数清、情况明。扎实开展风险线索核查和易返贫致贫动态监测，定期开展防返贫监测帮扶工作，确保不发生规模性返贫。二是严格落实粮食安全责任。坚决贯彻落实上级关于粮食安全的政策部署，细化粮食安全目标任务，加大对粮食生产的投入，积极落实农业补贴政策，提高农民种粮积极性。大力推进高标准农田建设，严格贯彻耕地保护制度，遏制耕地“非农化”，严格管控耕地“非粮化”，加强耕地质量监测与保护，提升耕地质量，确保粮食生产保障。三是全面建设宜居和美乡村。持续完善交通道路建设，2025年重点跟进南茶路项目，肩负起属地责任，对工程质量进行全面监管，助推南茶路尽快建成，确保“建成即达标”。持续补齐水利设施短板，集中精力推动集中供自来水工程，实施山坪塘和渠堰整治，解决群众饮水问题。持续建设基础便民设施，进一步优化场镇空间布局、强化场镇管理、规范场镇车辆停放，加强日常巡查监管，加大对占道经营、车辆随意停放等行为的整治力度，提升场镇整体形象，增强群众幸福感和归属感。
3.擦亮发展底色，巩固生态文明建设成果。一是提升环境治理效能。继续实施农村人居环境卫生整治行动和爱国卫生运动，扎实推进“厕所革命”，新建垃圾池，优化院坝建设，增加垃圾清运频次，彻底改善农村人居环境，逐步实现居民生活社区化。狠抓城乡环境综合治理，深入开展生活垃圾分类工作，持续提升农村人居环境。二是筑牢生态保护屏障。坚决打好大气污染防治攻坚战，切实抓好秸秆焚烧和综合回收利用，进一步提高全镇空气质量。逗硬落实河（湖）长制，加强河道、堰塘的管理整治。扎实开展污水治理，确保集中水源地水质达标率保持100%。加强固体废物综合治理、农业面源污染防治，确保土壤质量稳定向好。三是践行绿色发展理念。强化绿色发展宣传教育，开展形式多样的绿色发展宣传活动，向广大群众深入普及绿色发展理念和环保知识，提高节能减排意识，加大对清洁能源的推广应用力度。将绿色发展理念纳入学校教育内容，通过学生带动家庭、家庭带动群众，形成共同参与绿色发展的良好氛围。
4.共享发展成果，持续增进民生福祉。一是着力抓实教育发展。推进教育均衡，增加教育投入，全面落实各项惠民助学政策，继续推进“雨露计划”，积极落实“双减”政策，严格控制中小学辍学率，促进义务教育优质均衡发展，积极发展素质教育。二是切实加强医疗健康。大力发展医疗卫生健康事业，落实城乡居民医疗保险。改善人民群众就医环境，提高医疗服务水平。推动镇卫生院标准化建设，更换、完善配套医疗设施，改善群众就医环境，定期组织免费体检活动，加强重点人群的健康监测随访，提高医疗服务水平。三是大力强化民生保障。落实低保标准动态调整机制，加强低保、特困人员等困难群众保障，持续做好社会救助扩围增效，兜住困难群众基本生活底线。扩大困难群众公益服务项目的覆盖面，推进城乡居民养老保险制度衔接工作，做到应参尽参、应缴尽缴。
5.守牢发展底线，确保社会大局持续稳定。一是全力防范化解隐患风险。完善应急管理体系，注重源头治理，加强安全生产监管，深化重点领域隐患排查整治，坚决防范遏制各类安全事故发生。切实加强防灾减灾能力建设，健全完善防火、保障、救援体系，全面提升综合防范分类灾害和应急处理能力。二是坚决遏制重大安全事故。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，压紧压实镇、村安全监管职责，确保安全责任“横向到边、纵向到底”。同时进一步充实安全监管执法队伍力量，加强应急队伍体系建设，完善应急预案，定期组织应急演练，提高应对突发事件的能力，全力遏制重大安全事故发生。三是切实巩固社会稳定底线。加强法治宣传教育，引导干部群众积极学法、自觉守法、主动用法，努力营造良好法治环境。扎实开展“八五”普法，全面加强法治社会建设。健全社会治安防控体系，常态化推进扫黑除恶斗争，依法打击电信网络诈骗、侵害未成年人等违法犯罪行为。做好镇村债务化解、拖欠账款清理，确保社会大局和谐稳定。
二、部门预算单位构成
宣汉县茶河镇人民政府下属二级预算单位 1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县茶河镇人民政府 |
2 |
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3 |
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第二部分 宣汉县茶河镇人民政府2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县茶河镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县茶河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、住房保障支出。宣汉县茶河镇人民政府2025年收支预算总数1179.1万元，比2024年收支预算总数减少206.37万元，主要原因是村（社区）办公费及公共运行维护费调减。
（一）收入预算情况
宣汉县茶河镇人民政府2025年收入预算1179.1万元，其中：上年结转69.69万元，占5.91%；一般公共预算拨款收入1109.41万元，占94.09%。
（二）支出预算情况
宣汉县茶河镇人民政府2025年支出预算1179.1万元，其中：基本支出1079.81万元，占91.58%；项目支出99.29万元，占8.42%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县茶河镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数1179.1万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少206.37万元，主要原因是村（社区）办公费及公共运行维护费调减。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1109.41万元、
上年结转一般公共预算拨款收入69.69万元；支出包括：一般公共服务支出642.64万元、文化旅游体育与传媒支出4.5万元、社会保障和就业支出115.36万元、卫生健康支出31.6万元、农林水支出285.94万元、交通运输支出33.94万元、住房保障支出60.12万元、灾害防治及应急管理支出5万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县茶河镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1109.41万元，比2024年预算数减少276.06万元，主要原因是村（社区）办公费及公共运行维护费调减。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出636.39万元，占57.36%；社会保障和就业支出115.36万元，占10.4%；卫生健康支出31.6万元，占2.85%；农林水支出265.94万元，占23.97%；住房保障支出60.12万元，占5.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为328.63万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为29.6万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为278.16万元，主要用于：事业单位的基本支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2025年预算数为37.58万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为77.78万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为12.71万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为16.25万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.32万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.32万元，主要用于大额医疗补助缴费。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为265.94万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为60.12万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县茶河镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1079.81万元，其中：
人员经费999.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费80.41万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、职工教育培训费、党组织活动经费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县茶河镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数4.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县茶河镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县茶河镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县茶河镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为80.41万元，与2024年预算下降4.19%，主要原因是单位在职职工减少。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县茶河镇人民政府安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县茶河镇人民政府共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县茶河镇人民政府开展绩效目标管理的项目41个，涉及预算1109.42万元。其中：人员类项目33个，涉及预算999.41万元；运转类项目3个，涉及预算80.41万元；特定目标类项目5个，涉及预算29.6万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款)行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款) 一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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