目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2025年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 中国共产党宣汉县委员会组织部概况
一、基本职能及主要工作
（一）中国共产党宣汉县委员会组织部职能简介
1.研究、实施、指导党的组织制度和干部人事制度改革。分析研究全县领导班子思想作风建设、组织建设和干部队伍建设的情况，并提出相应的办法措施；指导和加强科级领导班子思想作风建设与管理。
2.负责领导班子组织建设。组织实施科级领导干部民主测评、民主推荐和考察以及年度工作考核工作，并适时提出乡镇和县级部门以及列入县委管理的各类领导班子调整配备的意见和建议。承办市、县委管理的干部职务的任免及相应职级干部的退休等相关工作，承办县级党群机关、人大常委会机关、政协机关、法检两院干部的调配、交流、安置工作。配合市级部门党组考察驻宣单位领导班子。检查指导全县干部档案工作。
3.负责指导全县各级后备干部队伍建设。组织实施全县科级领导班子年轻干部、妇女干部、党外干部选拔培养和上派、下派、外派等工作。
4.负责全县干部教育培训工作。研究制定和组织实施全县干部教育培训中长期规划和年度计划以及相应的措施办法。按照上级和县委的调训规划和要求组织和选送学员。指导干部教育培训基地建设、师资队伍建设和教材编写订购等工作。
5.负责全县各级党组织的建立健全和组织建设，研究探索提高基层党组织战斗力的途径和措施，并做好组织实施工作。参与县党代表大会（代表会议）、人民代表大会、政协会有关选举的组织实施工作，指导乡镇党代表大会、人民代表大会的选举工作。
6.负责全县党员的管理及教育，规划、指导和办理发展党员工作，研究、探索和组织实施提高党员素质、发挥党员作用的方式方法措施。
7.负责组织、干部监督工作。组织实施对科级领导班子党内生活、党建制度、选拔任用干部、勤政廉政等工作检查监督；初步调查核实群众反映、举报领导干部有关问题的情况。
8.负责知识分子工作牵头抓总。了解和检查知识分子工作情况。组织制定加强知识分子工作的措施办法。选拔和管理科技拔尖人才。
9.负责全县离退休干部工作的宏观指导，检查离休干部和县处级退休干部政治、生活待遇落实情况。归口管理老干部局的工作。
10.完成县委和市委组织部交办的其他工作。
（二）中国共产党宣汉县委员会组织部2025年重点工作
1.探索村集体经济统筹发展新路径，强力推动产业发展、群众增收。
2.建立科技创新孵化园，加快推进“千亿园区”、国家级经开区建设。
3.实施优秀年轻干部墩苗行动，为“百强晋位、冲刺千亿”蓄足源头活水。
二、部门预算单位构成
中国共产党宣汉县委员会组织部现有一级预算单位1个，无下属二级预算单位。
第二部分 中国共产党宣汉县委员会组织部2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 中国共产党宣汉县委员会组织部2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中国共产党宣汉县委员会组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。中国共产党宣汉县委员会组织部2025年收支预算总数1471.63万元，比2024年收支预算总数增加468.68万元，主要原因是人员经费增加及上年结转结余增加。
（一）收入预算情况
中国共产党宣汉县委员会组织部2025年收入预算1471.63万元，其中：上年结转612.54万元，占41.62%；一般公共预算拨款收入859.09万元，占58.38%。
（二）支出预算情况
中国共产党宣汉县委员会组织部2025年支出预算1471.63万元，其中：基本支出584.82万元，占39.74%；项目支出886.81万元，占60.26%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中国共产党宣汉县委员会组织部2025年财政拨款收支预算总数1471.63万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加468.68万元，主要原因是人员经费增加及上年结转结余增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入859.09万元、
上年结转一般公共预算拨款收入612.54万元；支出包括：一般公共服务支出770.92万元、社会保障和就业支出71.9万元、卫生健康支出24.01万元、农林水支出560万元，住房保障支出44.79万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国共产党宣汉县委员会组织部2025年一般公共预算当年拨款859.09万元，比2024年预算数减少143.86万元，主要原因是部门项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出770.92万元，占52.39%；社会保障和就业支出71.9万元，占4.89%；卫生健康支出24.01万元，占1.63%；农林水支出560万元，占38.06%；住房保障支出44.79万元，占3.04%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般共公服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2025年预算数为278.79万元，主要用于：保障组织部机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
一般共公服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2025年预算数为165.33万元，主要用于：保障组织部事业机构人员基本工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费。
一般共公服务支出（类）组织事务(款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为326.81万元，主要用于：保障全县基层党建、公务员工作、人才工作、干部培训工作、干部人事档案管理工作、远程教育等工作的开展。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为12.18万元，主要用于：组织机构开支的离退休相关经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为59.72万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为12.08万元，主要用于：财政部门安排的保障行政单位医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.67万元，主要用于：财政部门安排的保障行政单位医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.26万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1万元，主要用于：财政部门安排的其他行政事业单位医疗补助经费。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为560万元，主要用于：扶持壮大农村集体经济，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为44.79万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中国共产党宣汉县委员会组织部2025年一般公共预算基本支出584.82万元，其中：
人员经费516.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费68.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中国共产党宣汉县委员会组织部2025年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2025年未安排因公出国（境）经费。
（二）2025年公务接待费与2024年相比预算下降80%，主要原因是本着政府“过紧日”要求，厉行节约，减少预算。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）2025年未安排公务用车购置及运行维护费
六、政府性基金预算支出情况说明
中国共产党宣汉县委员会组织部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中国共产党宣汉县委员会组织部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，中国共产党宣汉县委员会组织部机关运行经费财政拨款预算为68.47万元，与2024年预算增加1.75%，主要原因是在职人员经费增加所致。
（二）政府采购情况
2025年，中国共产党宣汉县委员会组织部安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，中国共产党宣汉县委员会组织部共有车辆0辆。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年中国共产党宣汉县委员会组织部开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算274.27万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算274.27万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反应其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反应其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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