目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心概况
一、职能简介
1.负责实施旅游景区和度假区年度营销宣传目标任务；
2.承办旅游景区和度假区重要会议、重大活动等工作；
3.负责旅游景区和度假区智慧旅游平台建设、维护，负责旅游大数据信息统筹、市场分析、游客满意度调查等工作；
4.承担旅游景区和度假区标准化建设、品牌建设及旅游人才队伍建设和服务质量提升等工作；
5.负责旅游景区和度假区旅游资源保护、旅游安全生产、旅游环境卫生、旅游秩序管理等日常巡查工作；
6.负责旅游景区和度假区旅游投诉举报信息和网络舆情信息的办理；
7.负责旅游景区和度假区公共区域环境卫生、园林绿化的日常维护工作；
8.完成上级交办的其他工作。
二、2025年重点工作
1.对标补短提档升级。对照5A创建新标准，坚持适度投入原则，对基础设施建设、景观节点建设、服务设施建设、文化内涵挖掘、智慧旅游建设5大类36项针对性提档升级，预计总投资1.5亿元，主要包括3个主次游客中心提档升级、主要景点景观风貌和业态提升、旅游环线和内部道路交通组织优化、游客体验项目提升增设以及基础设施完善，打造沉浸式“世界地质天然博物馆”和中国巴文化活态展示中心。
2.精准宣传营销引流。精准分析旅游市场及消费群体，借助官方主流媒体和抖音、微信等新媒体平台，精心策划营销方案，开展“巴小妹巡游季”“春启夏祭巴人生活季”等系列营销活动，制造旅游“爆点”。建立拓展舟山、重庆、西安、成都等7个驻地营销中心，落实好“引客入达”和“引客入景”激励补助等政策，举办全国自行车爬坡赛、大巴山超级徒步越野赛等全国性赛事活动、会议，持续扩大景区影响力和吸引力。
3.文化赋能丰富业态。通过“巴文化芯片”串联景区景点，在景区导视系统、建筑景观、游览设施、旅游产品等方面，形成巴山大峡谷独特的品牌体系，放大巴文化的魅力。打造大巴山文化IP，做强“巴山脊梁、峡谷画廊”旅游品牌。充分利用景区自然禀赋，实现巴山大峡谷景区“春赏花、夏避暑、秋观叶、冬滑雪”的四季游格局，让游客“游巴山、赏巴景、品巴味、看巴戏、购巴物，遇巴人，共话巴山夜雨时”。
4.持续提升服务品质。全面修订完善景区服务质量、安全生产、投诉管理等制度，规范游览服务行为，提升游览服务质量；加强员工应急处突、文明礼仪、导游讲解等系统培训，全面提升从业人员服务标准化、规范化、优质化水平。建立联合执法队伍，常态开展日常监管，营造放心、舒心旅游消费环境。
第二部分 宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。（宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心）2025年收支预算总数261.28万元，比2024年收支预算总数减少28.87万元，主要原因是单位在职人员减少，预算减少。
（一）收入预算情况
宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2025年收入预算261.28万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入261.28万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2025年支出预算261.28万元，其中：基本支出212.28万元，占81.25%；项目支出49万元，占18.75%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2025年财政拨款收支预算总数261.28万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少28.87万元，主要原因是单位在职人员减少，预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入261.28万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出213.13万元、社会保障和就业支出22.09万元、卫生健康支出8.93万元、住房保障支出17.13万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2025年一般公共预算当年拨款261.28万元，比2024年预算数减少28.87万元，主要原因是单位在职人员减少，预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出213.13万元，占81.57%；社会保障和就业支出22.09万元，占8.45%；卫生健康支出8.93万元，占3.42%；住房保障支出17.13万元，占6.56%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2025年预算数为213.13万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为22.09万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.54万元，主要用于：按规定为职工缴纳医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.39万元，主要用于：按规定为职工缴纳其他行政事业单位医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为17.13万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2025年一般公共预算基本支出212.28万元，其中：
人员经费191.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费20.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平，均为0。
（二）公务接待费与2024年预算持平，均为0。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，执法执勤用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2024年预算持平，主要原因是事业单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心共有车辆1辆，其中：轿车1辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算49万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算49万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：按规定为职工缴纳医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：按规定为职工缴纳其他行政事业单位医疗保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2025年单位预算公开报表.xlsx
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