目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会单位概况
一、职能简介
1.宣传贯彻旅游景区、风景名胜区、自然保护区、地质公园、民族宗教、非物质文化遗产以及文化旅游、森林、土地、环境、水资源、野生动物保护等有关法律法规和政策。
2.按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，研究拟订景区保护、管理的政策规定，并组织实施。负责景区内自然、生态、人文、旅游资源开发保护等工作。
3.根据宣汉县总体规划和经济社会发展计划，编制巴山大峡谷景区的中长期发展规划和年度计划，按程序报批，经批准后组织实施。
4.负责景区内规划建设项目（新建、改建、扩建）的立项、选址、环保、用地等审核报批和监督检查工作。
5.负责景区招商引资工作，按照规定权限审核报批景区投资项目，参与投资项目的考察、论证等工作。
6.负责景区各项文化旅游基础设施和文化旅游公共设施的统一规划、建设、管理工作；负责景区财政预决算管理、国有资产管理、财务会计监督工作；负责景区物价、审计、人事、劳动和社会保障工作。
7.负责景区信息化、智慧旅游、市场营销及开展的各类活动的监督管理工作；负责旅游调查统计和信息发布工作。
8.负责景区日常管理和安全监管工作，统筹协调并协助综合行政执法部门在景区开展行政执法工作；负责景区经营企业、从业人员的监督管理工作。
9.负责景区党的建设、精神文明建设、社会治安综合治理、旅游秩序维护、森林防火监管等工作；协调处理与有关部门及景区所在乡镇关系。
10.完成县委、县政府交办的其它工作。
二、2025年重点工作
1.强力推进创建工作。积极配合达州市巴山大峡谷八台山文旅融合中心，对标5A创建时序，加快项目建设工作，确保2025年3月启动桃溪谷提升工程，6月开工建设溪口湖库区旅游项目。积极支持土溪口水库建设，确保2025年9月前完成还建道路、水库大坝、龙泉场镇、渡口安置房、水库还建桥等移民安置配套工程建设并完成验收，2025年底实现试蓄水。定期邀请国家文旅部、国家5A级旅游景区创建专家到景区实地指导；强化向国家文旅部、省文旅厅的汇报力度和频次，争取最大的支持。
2.着力丰富产品供给。统筹区域内乡镇及招商引资企业力量，全面梳理景区有招商意愿或合作经营意向资产，结合景区实际包装招商项目，形成景区项目投资机会清单，力争引进一批以航天航空、AI体验、低空经济、竞技体育为重点的项目落地景区，以新业态培育景区市场核心竞争力。持续发掘土家文化、巴文化，立足景区独特旅游资源，持续深化文化赋能。
3.全力抓好营销管理。依托智慧旅游平台，精准分析旅游市场及消费群体，建立成都、重庆、西安等7个驻地营销中心。持续举办全国自行车爬坡赛、大巴山超级越野赛、新春钢琴音乐会等活动，打造全国知名活动IP；同时，借助央视、新华社、人民日报等主流媒体和抖音、微信等新媒体平台，注重媒体的渗透度和覆盖率，打造立体营销渠道，构建全员营销格局；拓展达州金垭机场旅游航线，落实“引客入达”和“引客入景”激励补助。
4.大力提升服务品质。围绕《巴山大峡谷景区服务业标准体系》，修订完善景区服务质量、安全生产、投诉管理等制度，组建景区行业协会，完善员工应急、环保、统计等系统培训计划，利用景区智慧大数据平台及指挥中心，强化绩效评估和奖惩机制，全面提升从业人员服务标准化、规范化、优质化水平，为游客提供“吃住行游购娱”一体化全方位服务。
5.严守安全舆情底线。严格按照5A级景区安全管理相关要求，建立健全相关制度，严格落实安全责任，常态化开展景区安全应急演练和特种设备、地质灾害、食品等安全隐患的排查整治；及时组建景区联合执法队，开展综合执法；妥善处置网络舆情，确保景区不发生一起安全事故，没有一条重大舆情。
第二部分 达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会单位2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会单位2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2025年收支预算总数260.32万元，比2024年收支预算总数增加19.83万元，主要原因是我单位2024年年中调进公务员3名，人员经费、公用经费增加。
（一）收入预算情况
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会单位2025年收入预算260.32万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入260.32万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会单位2025年支出预算260.32万元，其中：基本支出211.32万元，占81.18%；项目支出49万元，占18.82%。
二、财政拨款收支预算情况说明
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会单位2025年财政拨款收支预算总数260.32万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加19.83万元，主要原因是我单位2024年年中调进公务员3名，人员经费、公用经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入260.32万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出214.81万元、社会保障和就业支出20.97万元、卫生健康支出8.33万元、住房保障支出16.22万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会单位2025年一般公共预算当年拨款260.32万元，比2024年预算数增加19.83万元，主要原因是我单位2024年年中调进公务员3名，人员经费、公用经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出214.81万元，占82.52%；社会保障和就业支出20.97万元，占8.6%；卫生健康支出8.33万元，占3.2%；住房保障支出16.22万元，占6.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2025年预算数为214.81万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为20.97万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.55万元；公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.78万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为16.22万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会单位2025年一般公共预算基本支出211.32万元，其中：
人员经费181.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费30.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会单位2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算下降100%，主要原因是我单位2024年产生公务接待费较少，财政削减了预算。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会单位机关运行经费财政拨款预算为35.3万元，与2024年预算增加22.93%，主要原因是达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会本级2024年新进3名公务员，需增加人员经费、公用经费。
（二）政府采购情况
2025年，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会单位安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会单位共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会单位开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算49万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算49万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指开展景区安全生产、质量监管、综合性事务等工作所发生的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2025年单位预算公开报表.xlsx
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