目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2025年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 中国共产主义青年团宣汉县委员会概况
一、基本职能及主要工作
（一）中国共产主义青年团宣汉县委员会职能简介
1.行使领导全县共青团工作和少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理。
2.参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全县青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和管理。
3.参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各项活动。
5.协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团结。
6.在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
7.参与制定全县有关青年统战工作的政策，做好全县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
8.承担县委、县政府和团市委交办的工作。
（二）中国共产主义青年团宣汉县委员会2025年重点工作
1.加强思想引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握为党培养中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人的根本任务，遵循思想政治工作规律和青少年成长规律，彰显实践育人特色，建强“宣汉青年”网上引领阵地，严格落实意识形态工作责任制，引导广大青少年坚定听党话、跟党走。
2.坚持党建带团建。定期向县委、县政府汇报共青团工作，争取政策支持，不断增强共青团引领力、组织力、服务力。依托全县干部教育培训平台，开展好团干部培训，切实提升团干部政治素养和履职能力。紧跟党建步伐，进一步巩固加强党政机关、学校、乡镇、村（社区）等传统领域团的组织覆盖，持续扩大在“两新”组织、新兴青年群体、农村专业合作社等领域团的覆盖面。
3.深化关心关爱。积极动员青年志愿者加入关爱留守儿童志愿服务队，在“童伴之家”与寄宿学校共建阵地开展“六个一”志愿服务活动，发挥所学所长，为留守儿童送去爱心、传授知识、给予力量；品牌化开展“暖冬行动”，为留守儿童与贫困学生送去冬日温暖；积极争取“金秋助学”资金和“兴红助学金”，助力更多学生受益。
4.突出服务大局。推动青年发展型城市建设，出台具体措施，吸引更多青年群体来宣创业就业、成长成才。在完善青年友好政策、搭建青年建功平台、优化青年成长环境等方面出真招、出实招，着力提升青年在城市发展中的获得感、幸福感、安全感，努力加快建设青年发展型县域城市。
二、部门预算单位构成
中国共产主义青年团宣汉县委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 中国共产主义青年团宣汉县委员会2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 中国共产主义青年团宣汉县委员会2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中国共产主义青年团宣汉县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产主义青年团宣汉县委员会2025年收支预算总数92.33万元，比2024年收支预算总数减少14.11万元，主要原因是2025年预算编制本着政府“过紧日”要求，厉行节约，切实把每一分钱都花在刀刃上，用在保障重点领域、关键项目和民生福祉上，进一步强化预算刚性约束，提高财政资金使用效益。
（一）收入预算情况
中国共产主义青年团宣汉县委员会2025年收入预算92.33万元，其中：上年结转15.01万元，占16.26%；一般公共预算拨款收入77.31万元，占83.74%。
（二）支出预算情况
中国共产主义青年团宣汉县委员会2025年支出预算92.33万元，其中：基本支出43.01万元，占46.58%；项目支出49.31万元，占53.42%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中国共产主义青年团宣汉县委员会2025年财政拨款收支预算总数92.33万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少14.11万元，主要原因是本着政府“过紧日”要求，厉行节约。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入77.31万元、上年结转一般公共预算拨款收入15.01万元；支出包括：一般公共服务支出82.84万元；社会保障和就业支出4.3万元、卫生健康支出1.96万元、住房保障支出3.22万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国共产主义青年团宣汉县委员会2025年一般公共预算当年拨款77.31万元，比2024年预算数减少29.12万元，主要原因是本着政府“过紧日”要求，厉行节约。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出67.83万元，占87.74%；社会保障和就业支出4.3万元，占5.56%；卫生健康支出1.97万元，占2.54%；住房保障支出3.22万元，占4.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为33.53万元，主要用于：本单位人员和公用经费，保证正常运转。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为34.3万元，主要用于本单位人员和公用经费，保证正常运转。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为4.3万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为1.71万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗保险费用支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.18万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗保险费用支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.08万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗保险费用支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为3.22万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中国共产主义青年团宣汉县委员会2025年一般公共预算基本支出43.01万元，其中：
人员经费36.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费6.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中国共产主义青年团宣汉县委员会2025年“三公”经费财政拨款预算数0.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
2025年未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费比2024年预算减少0.15万元。
本着节约原则，2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
2025年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
中国共产主义青年团宣汉县委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中国共产主义青年团宣汉县委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，团县委机关运行经费财政拨款预算为6.62万元，比2024年预算减少1.48万元。
（二）政府采购情况
2025年，团县委安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，团县委共有车辆0辆。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年团县委开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算34.3万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算34.3万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出；行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：指机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等；生活补助（款）：指按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费等。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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