目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2025年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室概况
一、基本职能及主要工作
（一）中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室职能简介
向县委和县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委和县委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接；办理县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。
（二）中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室2025年重点工作
2025年，县委巡察机构将严格按照县委安排部署，着力从以下几方面下功夫，进一步提升巡察工作质效。
一是扎实推进巡察全覆盖。认真贯彻落实新修订的巡视工作条例，全面贯彻巡视工作方针，持续深化政治监督。持续推进十四届县委巡察工作规划，聚焦“两个维护”根本任务，准确把握政治巡察“四个聚焦”的重点，紧盯领导班子和“关键少数”特别是“一把手”，精心安排部署2025年度巡察工作，计划全年开展2轮常规巡察，统筹推进一届党委任期内巡察监督全覆盖。
二是全面提升巡察监督质效。严格落实《关于进一步推动新时代巡察工作高质量发展的意见》文件精神，深化运用巡察机构与相关部门沟通协作机制，完善“纪巡联动”“巡审联动”工作机制。探索建立巡察监督与人大监督、民主监督的贯通路径，充分发挥综合监督作用。持续推进巡察信息化建设，加强大数据分析比对、转化运用，提高巡察发现问题质量。
三是抓好巡察“后半篇文章”。严格落实《市委巡察反馈问题整改销号办法》（试行），进一步压实巡察整改主体责任和监督责任，推动巡察反馈问题全面深入整改。进一步加强县纪委监委、县委组织部和相关责任单位对巡察整改日常监督职能，强化巡察整改质效评估。同时，切实开展巡察整改“回头看”，加大对巡察整改落实情况的监督检查力度，共同推动巡察反馈问题整改见底清零。
四是持续加强巡察队伍建设。加大政治理论和业务培训力度，做到边巡边学、以巡促学，进一步提高巡察干部政治理论素养、专业素养和发现问题能力。坚持把巡察岗位作为发现、锻炼、培养干部的重要平台，从选育管用四个环节全方位加强巡察干部队伍建设。严格落实巡察“后评估”制度，持续加强对巡察干部的监督管理，切实维护新时代巡察干部忠诚、干净、担当的良好形象。
二、部门预算单位构成
中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室 |
第二部分 中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室2025年收支预算总数396.71万元，比2024年收支预算总数增加47.4万元，主要原因是2024年调入人员，2024年年初未预算，2025年纳入年初预算，且2025年工资基数调整，以及个别人员职级晋升，相应费用增加。
（一）收入预算情况
中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室2025年收入预算396.71万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入396.71万元，占100%。
（二）支出预算情况
中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室2025年支出预算396.71万元，其中：基本支出302.21万元，占76%；项目支出94.5万元，占24%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室2025年财政拨款收支预算总数396.71万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加47.4万元，主要原因是2024年调入人员，2024年年初未预算，2025年纳入年初预算，且2025年工资基数调整，以及个别人员职级晋升，相应费用增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入396.71万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出333.41万元、社会保障和就业支出29.24万元、卫生健康支出11.69万元、住房保障支出22.37万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室2025年一般公共预算当年拨款396.71万元，比2024年预算数增加47.4万元，主要原因是2024年调入人员，2024年年初未预算，2025年纳入年初预算，且2025年工资基数调整，以及个别人员职级晋升，相应费用增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出333.41万元，占84%；社会保障和就业支出29.24万元，占7%；卫生健康支出11.69万元，占3%；住房保障支出22.37万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025年预算数202.17万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2025年预算数36.75万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2025年预算数94.5万元，主要用于：开展巡察工作所需的办公费、差旅费、印刷费以及巡察信息化建设相关费用，保障巡察工作的正常开展。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为29.24万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)2025年预算数为8.1万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费经费等。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.84万元，主要用于公务员医疗补助费用等。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.27万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费经费等。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.47万元，主要用于事业人员医疗补助费用等。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为22.37万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室2025年一般公共预算基本支出302.21万元，其中：
人员经费250.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费52.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算下降40%，主要原因是厉行节约，落实财政过紧日子相关要求。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室机关运行经费财政拨款预算为52.03万元，与2024年预算增加18%，主要原因是2024年调入人员在年中增加预算，2025年纳入年初预算。
（二）政府采购情况
2025年，中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算94.5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算94.5万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、失业保险支出、工伤保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)、公务员医疗补助（项、事业单位医疗（项）：主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费经费等。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室2025年部门预算公开表.xlsx
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