目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县智力支乡联络办公室概况
宣汉县智力支乡联络办公室负责与宣汉籍在外乡友的联系沟通和回乡投资创业服务等工作。
1.广泛开展乡友大走访活动。由主席会成员带队，持续开展乡友大走访活动，在具备成立分会条件的省市，视其情况成立分会。
2.联系分会为宣汉城区幼儿园捐资购买设施设备以及为宣汉县困难学生捐资助学等。
3.收集“返乡创业人员典型事迹”，拟编印《乡友风采录》（暂命名）。
4.收集宣汉籍在外乡友信息，拟编印通讯录。
5.组织协调好在外乡友回宣考察调研，吸引更多企业落户宣汉，精心打造农产品深加工企业，为“百强晋位、冲刺千亿”凝聚更多智慧和力量。
6.充分发挥各分会和片区联络站的作用，协助县级相关部门做好项目推介和招商引资、招才引智等工作。
第二部分 宣汉县智力支乡联络办公室2025年单位预算表
第三部分 宣汉县智力支乡联络办公室2025年单位预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县智力支乡联络办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县智力支乡联络办公室2025年收支预算总数98.74万元，比2024年收支预算总数增加6.30万元，主要原因是调入新的工作同志和职工工资正常调标。
（一）收入预算情况
宣汉县智力支乡联络办公室2025年收入预算98.74万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入98.74万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县智力支乡联络办公室2025年支出预算98.74万元，其中：基本支出74.24万元，占75%；项目支出24.50万元，占25%。
宣汉县智力支乡联络办公室2025年财政拨款收支预算总数98.74万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加6.30万元，主要原因是调入新的工作同志和职工工资正常调标。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入98.74万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出80.36万元、社会保障和就业支出9.45万元、卫生健康支出2.97万元、住房保障支出5.96万元。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县智力支乡联络办公室2025年一般公共预算当年拨款98.74万元，比2024年预算数增加6.30万元，主要原因是调入新的工作同志和职工工资正常调标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出80.36万元，占81.39%；社会保障和就业支出9.45万元，占9.57%；卫生健康支出2.97万元，占3%；住房保障支出5.96万元，占6.04%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2025年预算数为55.86万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2025年预算数为24.50万元，主要用于：宣汉县智力支乡联络办公室完成宣汉籍在外乡友的联系沟通和回乡投资创业服务目标而安排的年度项目支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为1.50万元，主要用于：退休人员生活补助支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为7.95万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.84万元，主要用于：按规定由单位缴纳的事业人员基本医疗支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）2025年预算数为0.13万元，主要用于：按规定由单位缴纳的事业人员医疗补助经费支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为5.96万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
宣汉县智力支乡联络办公室2025年一般公共预算基本支出74.24万元，其中：
人员经费68.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、退休人员生活补助、住房公积金等支出。
公用经费5.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出等支出。
宣汉县智力支乡联络办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平，均为0万元。
（二）公务接待费与2024年预算持平，均为0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平，均为0万元。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年公务用车运行维护费0万元。
宣汉县智力支乡联络办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
宣汉县智力支乡联络办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（一）机关运行经费情况
宣汉县智力支乡联络办公室系公益一类事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县智力支乡联络办公室安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万年元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县智力支乡联络办公室共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县智力支乡联络办公室开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算24.5万元。其中：人员类项目0个；运转类项目0个；特定目标类项目1个，涉及预算24.5万元。
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除政协会议、委员视察、参政议政等项目以外的其他政协事务支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的退休人员生活补助。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）：指按规定由单位缴纳的事业人员医疗补助经费支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县智力支乡联络办公室2025年单位预算公开报表.xlsx
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