目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2025年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室
中国人民政治协商会议宣汉县委员会是我县爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，在我县的政治、经济生活中发挥着重要作用。
（1）办公室（内设行政股、秘书股、综合室、党建办)负责党的方针、政策的宣传贯彻，开展思想政治工作，主要抓好机关精神文明建设，办文、办会，搞好“三个服务”。
（2）提案工作委员会：负责组织征集委员提案，并对提案进行审查立案，确定承办单位，对提案办理情况进行检查，督办承办单位认真办理。
（3）经济工作委员会。主要负责与县计委、经贸委、财贸委、体改委等系统和部门的对口联系和协商，为政协的协商会提供可靠的材料。
（4）社会工作委员会。主要负责与党政、政法、群团等部门的对口联系和协商；开展调查研究，为政协的协商会提供可靠的材料。
（5）学习文史联谊委员会。制定委员和机关干部的学习计划，适时组织学习教育和培训活动；加强对委员的联系及管理；负责征集编辑和出版地区对外交流活动。
（6）委员联络委员会。加强对委员的联系及管理工作，主要负责委员的日常履职登记管理及委员小组活动出勤情况考核。
（7）农业和农村委员会。组织委员学习宣传党和国家农业农村方面的方针政策和法律法规，就“三农”问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。
（8）教育科技卫生体育委员会。组织委员学习宣传党和国家教育、科技、卫生、体育方面的方针政策和法律法规，就教育、科技、卫生、体育问题开展调查研究。
（9）民族宗教外事侨务委员会。组织委员学习宣传党和国家民族宗教外事侨务方面的方针政策和法律法规，就民族宗教外事侨务问题开展调查研究。
（10）人口和资源环境委员会。组织政协委员学习宣传党和国家人口、资源、环境方面的方针政策和法律法规，就人口、资源、环境问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。
2.宣汉县智力支乡联络办公室
负责与宣汉籍在外乡友的联系沟通和回乡投资创业服务等工作。
（二）2025年重点工作
（1）中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室工作重点
1.筑牢思想政治根基，践行党的全面领导。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想。始终坚持把党的领导贯穿政协工作全过程、各方面，坚决执行重大问题请示报告制度，坚决落实县委决策部署和交办的各项任务，确保始终在县委领导下履行职能、开展工作、发挥作用。
2.精准聚焦中心大局，赋能县域高质量发展。围绕“百强晋位、冲刺千亿”目标，聚焦“四大”资源综合利用、“2+3”产业延链集群、制造业提能升级、统筹城乡融合发展等，开展常委会会议政性协商、专题协商及监督性调研等活动，不断提高协商议政、建言献策质量，为县委、县政府科学决策提供有益参考。
3.坚持联谊协作，凝聚发展磅礴伟力。主动对接争取省、市政协的工作指导和支持，以专委会对口互动为载体，深化工作协同联动配合，积极参加市政协重大履职、专项履职活动。不断拓宽政协对外交流交往渠道，深化联动履职。聚焦万达开天然气锂钾综合利用集聚区建设等区域合作关键领域，携手各方力量联合调研、共商良策，为打破区域壁垒、实现协同共进注入政协智慧。加强与外地政协的沟通联系，强化与外地宣汉商会及广大乡友的情感联络，为“百强晋位、冲刺千亿”激活新动能、增强新活力、拓展新空间。
4.加强自身建设，夯实履职基础。严格按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，着力强化委员履职能力培训体系建设，通过举办专题培训班、外出学习考察等方式，提高委员政治素质和履职能力。畅通委员知情明政渠道，助力委员了解情况、熟悉政策。持续推进委员下沉履职，完善委员履职考核评价机制，引导全体委员当好推动宣汉发展参与者、实践者、推动者。
5.持续加强作风建设。牢固树立“党政机关习惯过紧日子”理念，贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决反对形式主义、官僚主义。积极支持县纪委监委派驻县政协机关纪检监察组工作，从严从实抓好对委员和政协机关干部职工的日常教育、管理和监督，持之以恒改进工作作风，坚决整治推诿扯皮、消极怠工等不担当不作为问题，全力营造风清气正、积极向上的工作氛围。
（2）宣汉县智力支乡联络办公室工作重点
1.广泛开展乡友大走访活动。由主席会成员带队，持续开展乡友大走访活动，在具备成立分会条件的省市，视其情况成立分会。
2.联系分会为宣汉城区幼儿园捐资购买设施设备以及为宣汉县困难学生捐资助学等。
3.收集“返乡创业人员典型事迹”，拟编印《乡友风采录》（暂命名）。
4.收集宣汉籍在外乡友信息，拟编印通讯录。
5.组织协调好在外乡友回宣考察调研，吸引更多企业落户宣汉，精心打造农产品深加工企业，为“百强晋位冲刺千亿”凝聚更多智慧和力量。
6.充分发挥各分会和片区联络站的作用，协助县级相关部门做好项目推介和招商引资、招才引智等工作。
二、部门预算单位构成
中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室 |
2 | 宣汉县智力支乡联络办公室 |
第二部分 中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室2025年收支预算总数1189.15万元，比2024年收支预算总数增加98.27万元，主要原因是机关人员增加。
（一）收入预算情况
中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室2025年收入预算1189.15万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1189.15万元，占100%。
（二）支出预算情况
中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室2025年支出预算1189.15万元，其中：基本支出912.58万元，占76.74%；项目支出276.57万元，占23.26%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室2025年财政拨款收支预算总数1189.15万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加98.27万元，主要原因是机关人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1189.15万元，
上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出951.72万元、社会保障和就业支出137.26万元、卫生健康支出33.3万元、住房保障支出66.87万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款1189.15万元，比2024年预算数增加98.27万元，主要原因是机关人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出951.72万元，占80.03%；社会保障和就业支出137.26万元，占11.54%；卫生健康支出33.3万元，占2.8%；住房保障支出66.87万元，占5.63%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2025年预算数619.29万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2025年预算数为81.20万元，主要用于：政协会议的支出。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）
2025年预算数为47.53万元，主要用于：政协委员视察的支出。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）
2025年预算数为14.70万元，主要用于：政协委员参政议政的支出。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2025年预算数为133.14万元，主要用于：其它政协事务的支出。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2025年预算数为55.86万元，主要用于：县支乡办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为46.6万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为1.5万元，要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为89.16万元，要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为26.65万元，主要用于：按规定为机关职工缴纳的医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.84万元，主要用于：按规定为机关职工缴纳的医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.46万元，主要用于：按规定为机关职工缴纳补充医疗保险的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2025年预算数为1.35万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为66.87万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室2025年一般公共预算基本支出912.58万元，其中：
人员经费802.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费110.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其它交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算为104.29万元，与2024年预算71.56万元相比增加45.73%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2025年，中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算276.57万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目7个，涉及预算276.57万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指为保障县政协全会、常委会、主席会等会议的开支费用。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指为保障政协主席会、常委会、专委会、小组会以及政协委员重点课题、重点调研等视察工作费用。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指保障政协委员视察、调研、监督、检查，开展学习、培训、提高履职能力等工作开支费用。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指用于政协开展宣传工作、专委会业务工作、机关服务、联系联络工作、小微协商、文史资料整理出版及各级政协、县委交办的其他工作等其他事务支出费用。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于县政协机关按规定缴纳的行政单位基本医疗保险费用。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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