目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县委办公室概况
一、职能简介
1.中共宣汉县委办公室职能简介
负责县委日常文书的处理，中央和省、市、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央和省、市、县委领导同志批示的转达和催办落实;2.按照县委要求和自身职责，搞好上下级、党内外、部门间的综合协调；3.围绕中央和省、市、县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文稿的草拟、修改和校核工作，负责中央和省、市、县委文件的印制、分发、管理等工作；4.负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作；5.负责受理和接待人民群众向县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件；负责全县党委系统办公信息化和办公自动化工作；6.负责县委机关后勤服务工作，管理县委机关房产和其他固定资产以及基建计划及实施工作;7.负责县委领导的安全保卫，负责县委机关大院的社会治安综合治理和安全防范工作;8.负责县委办公室离退休人员的管理、服务工作；9.完成县委、县领导交办的其他工作。
二、2025年重点工作
我办2025年重点工作主要有以下几个方面：1、精细提供文稿服务；2、精准开展调查研究；3、全面搞好信息服务；4、全力开展督促检查；5、务实负责地做好书记信箱工作；6、扎实有效地做好机要保密工作；7、做好接待服务、后勤保障相关工作；8、真抓实干做好乡村振兴等有关工作。
第二部分 宣汉县委办公室2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县委办公室2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县委办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1467.94万元、上年结转8万元；支出包括：一般公共服务支出1269.99万元、社会保障和就业支出122.54万元、卫生健康支出29.02万元、住房保障支出54.38万元。县委办2025年收支预算总数1475.94万元，比2024年收支预算总数减少128.04万元，主要原因是本着真正过紧日子的原则，厉行节约、节用为民，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压，做到客观、绩效、精准。
（一）收入预算情况
宣汉县委办公室2025年收入预算1475.94万元，其中：上年结转8万元，占0.5%；一般公共预算拨款收入1467.94万元，占99.5%。
（二）支出预算情况
宣汉县委办公室2025年支出预算1475.94万元，其中：基本支出758.96万元，占51.5%；项目支出716.98万元，占48.5%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县委办公室2025年财政拨款收支预算总数1475.94万元，比2024年收支预算总数减少128.04万元，主要原因是本着真正过紧日子的原则，厉行节约、节用为民，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压，做到客观、绩效、精准。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1467.94万元、
上年结转一般公共预算拨款收入8万元；支出包括：一般公共服务支出1269.99万元、社会保障和就业支出122.54万元、卫生健康支出29.02万元、住房保障支出54.38万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县委办公室2025年一般公共预算当年拨款1475.94万元，比2024年收支预算总数减少128.04万元，主要原因是本着真正过紧日子的原则，厉行节约、节用为民，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压，做到客观、绩效、精准。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1269.99万元，占86.04%；社会保障和就业支出122.54万元，占8.3%；卫生健康支出29.02万元，占1.96%；住房保障支出54.38万元，占3.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为493.41万元，主要用于本部门公务员及参公人员的基本支出。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2025年预算数为78.27万元，主要用于本部门专项业务的经费支出。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为59.6万元，主要用于本部门事业人员运行的基本支出。
4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为638.71万元，主要用于本部门其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为50.28万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为72.26万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7.卫生健康（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为22.16万元，主要用于：按规定为公务员及参照公务员管理职工缴纳的基本医疗保险费用支出。
8.卫生健康（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.41万元，主要用于：按规定为事业单位职工缴纳的基本医疗保险费用支出。
9.卫生健康（类）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.28万元，主要用于：按规定为职工缴纳的公务员医疗保险支出。
10.卫生健康（类）卫生健康支出（款）其他行政事业单位医疗（项）2025年预算数为1.17万元，主要用于：按规定为职工缴纳的大额医疗保险费用支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为54.38万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县委办公室2025年一般公共预算基本支出758.96万元，其中：
人员经费660.12万元，主要包括：基本工资171.97万元、津贴补贴121.42万元、奖金142.88万元、社会保险缴费72.26万元、离休费49.5万元、住房公积金54.38万元、党组织活动经费6.21万元、工会经费1.72万元、其他交通费用33.34万元等支出。
公用经费98.83万元，主要包括：办公费20万、印刷费10万、水费1万、电费2万、差旅费10万、会议费5万、公务用车运行维护费3万等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县委办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数18.7万元，其中：因公出国（境）经费5.7万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费为5.7万元，比2024年预算增加5.7万元，因公出国确有需要，故增加预算。
（二）公务接待费10万元，比2024年预算减少55%，主要原因节约开支，减少接待经费支出。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算下降25%，主要原因是维修费用等减少。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县委办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县委办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县委办公室机关运行经费财政拨款预算为98.83万元，与2024年预算下降27%，主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2025年中共宣汉县委办公室无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，县委办共有车辆1辆，其中：轿车1辆。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年县委办开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算708.98万元。其中：人员类项目无；运转类项目无；特定目标类项目4个，涉及预算708.98万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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