目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2025年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县委办公室概况
一、基本职能及主要工作
（一）中共宣汉县委办公室职能简介
1.负责县委日常文书的处理，中央和省、市、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央和省、市、县委领导同志批示的转达和催办落实;2.按照县委要求和自身职责，搞好上下级、党内外、部门间的综合协调；3.围绕中央和省、市、县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文稿的草拟、修改和校核工作，负责中央和省、市、县委文件的印制、分发、管理等工作；4.负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作；5.负责受理和接待人民群众向县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件；负责全县党委系统办公信息化和办公自动化工作；6.负责县委机关后勤服务工作，管理县委机关房产和其他固定资产以及基建计划及实施工作;7.负责县委领导的安全保卫，负责县委机关大院的社会治安综合治理和安全防范工作;8.负责县委办公室离退休人员的管理、服务工作；9.负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作；10.负责受理和接待人民群众向县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件；负责全县党委系统办公信息化和办公自动化工作；11.贯彻执行《中华人民共和国保守国家秘密法》《密码管理法》等法律法规，落实上级保密机要工作方针政策、工作部署，研究部署全县保密机要工作；12.负责党政机要密码通信、密码管理、信息化密码保障。做好密码及设备管理维护、机要值班值守、密码电报译传办理、应急密码通信保障等工作；13.负责本县普通密码、商用密码和保密工作的督查指导。配合有关部门做好重点项目或活动的保密工作；负责保密行政审批、密级鉴定移交、审查等工作；负责涉密专用设备、保密技术产品的检测、配备、推广应用和监督管理工作；14.负责保密政策法规、密码理条例等宣传教育；担保密工作、电子政务工作等业务培训；15.负责查处失泄密等违法违规行为，查处擅自使用、非法攻击、利用、泄露商用密码技术危害国家安全和利益等违法行为；16.负责涉密电子政务内网、党政网的建设和管理。做好网络规划建设、入网审批、运维监管、宣传报道；17.负责党政信息化、电子文件管理、公文交换开发应用等工作；18.负责电子政务外网的规划和建设管理。承担用户接入审核和安全管理工作，负责上级应用落地实施，推进本地业务应用部署；19.负责国家秘密载体回收、保管、销毁工作；20.完成县委、县领导交办的其他工作。
（二）2025年重点工作
我办2025年重点工作主要有以下几个方面：1、精细提供文稿服务；2、精准开展调查研究；3、全面搞好信息服务；4、全力开展督促检查；5、务实负责地做好书记信箱工作；6、扎实有效地做好机要保密工作；7、做好接待服务、后勤保障相关工作；8、真抓实干做好乡村振兴等有关工作。
二、部门预算单位构成
中共宣汉县委办公室下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，按照县编制委员会核定编制数63个，现有在职人员56个；参照公务员法管理的事业单位1个，按照县编制委员会核定编制数10个，现有在职人员6个;其他事业单位1个，按照县编制委员会核定编制数12个，现有在职人员8个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 中共宣汉县委办公室 |
2 | 宣汉县保密机要局 |
3 | 宣汉县公务服务中心 |
第二部分 宣汉县委办公室2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县委办公室2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共宣汉县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2164.94万元，上年结转8万元；支出包括：一般公共服务支出1710.76万元、社会保障和就业支出157.82万元、卫生健康支出40.52万元、住房保障支出75.52万元、公共安全支出188.33万元。中共宣汉县委办公室2025年收支预算总数2172.94万元，比2024年收支预算总数减少285.71万元，主要原因是本着真正过紧日子的原则，厉行节约、节用为民，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压，做到客观、绩效、精准。
（一）收入预算情况
中共宣汉县委办公室2025年收入预算2172.94万元，其中：上年结转8万元，占0.3%；一般公共预算拨款收入2164.94万元，占99.7%。
（二）支出预算情况
中共宣汉县委办公室2025年支出预算2172.94万元，其中：基本支出1043.48万元，占48%；项目支出1129.46万元，占52%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中共宣汉县委办公室2025年收支预算总数2172.94万元，比2024年收支预算总数减少285.71万元，主要原因是本着真正过紧日子的原则，厉行节约、节用为民，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压，做到客观、绩效、精准。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2164.94万元、上年结转一般公共预算拨款收入8万元；支出包括：一般公共服务支出1710.76万元、社会保障和就业支出157.82万元、卫生健康支出40.52万元、住房保障支出75.52万元、公共安全支出188.33万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共宣汉县委办公室2025年收支预算总数2172.94万元，比2024年收支预算总数减少285.71万元，主要原因是本着真正过紧日子的原则，厉行节约、节用为民，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压，做到客观、绩效、精准。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般共服务支出1710.76万元，占78.7%；社会保障和就业支出社会保障和就业支出157.82万元，占7.3%；卫生健康支出40.52万元，占1.9%；住房保障支出75.52万元，占3.4%；公共安全支出188.33万元，占8.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）2025年预算数为23万元，主要用于本部门公务用车运行维护费。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为493.41万元，主要用于本部门公务员及参公人员的基本支出。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2025年预算数为338.8万元，指本部门机关事务的基本支出。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2025年预算数为78.27万元，主要用于本部门专项业务的经费支出。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为138.58万元，主要用于本部门事业人员运行的基本支出。
6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为638.71万元，主要用于本部门其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
7.公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）2025年预算数为137.64万元，主要用于保密机要局人员经费及机关运行基本支出。
8.公共安全支出（类）国家保密（款）机关服务（项）2025年预算数为34.81万元，主要用于保密机要局机关服务支出。
9.公共安全支出（类）国家保密（款）保密管理（项）2025年预算数为15.88万元，主要用于保密机要局部门专项支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为57.88万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为99.94万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.卫生健康（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为28.53万元，主要用于：按规定为公务员及参照公务员管理职工缴纳的基本医疗保险费用支出。
13.卫生健康（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.41万元，主要用于：按规定为事业单位职工缴纳的基本医疗保险费用支出。
14.卫生健康（类）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.94万元，主要用于：按规定为职工缴纳的公务员医疗保险支出。
15.卫生健康（类）卫生健康支出（款）其他行政事业单位医疗（项）2025年预算数为1.64万元，主要用于：按规定为职工缴纳的大额医疗保险费用支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为75.52万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中共宣汉县委办公室2025年一般公共预算基本支出1043.48万元，其中：
人员经费905.81万元，主要包括：基本工资238.32万元、津贴补贴158.7万元、奖金196.11万元、绩效工资36.16万元、养老保险费用99.94万元、医疗保险费用40.52万元、其他社会保险支出1.54万元、公积金支出75.52万元。
公用经费137.67万元，主要包括：办公费23.9万元、印刷费10.5万元、水费1.56万元、电费6.46万元、邮电费0.5万元、差旅费17.6万元、会议费5万元、其他交通费用41.94万元、其他商品服务支出18.24万元、对个人和家庭的补助58.99万元、公务用车运行维护费9万元等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共宣汉县委办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数149.3万元，其中：因公出国（境）经费5.7万元，公务接待费130.6万元，公务用车购置及运行维护费13万元。
（一）因公出国（境）经费为5.7万元，比2024年预算增加5.7万元，因公出国确有需要，故增加预算。
（二）公务接待费130.6万元，比2024年预算减少30%，主要原因节约开支，减少接待经费支出。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费13万元，比2024年预算下降7%，主要原因是维修费用等减少。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费13万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
中共宣汉县委办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中共宣汉县委办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，中共宣汉县委办公室机关运行经费财政拨款预算为126.43万元，比2024年预算数上升21.4%，主要原因是人员增加定额公用经费相应增加。
（二）政府采购情况
2025年中共宣汉县委办公室无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，县委办共有车辆3辆，其中：轿车3辆。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年县委办开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算1121.46万元。其中：人员类项目无；运转类项目无；特定目标类项目8个，涉及预算1121.46万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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