目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2025年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 中共宣汉县委社会工作部概况
一、基本职能及主要工作
（一）中共宣汉县委社会工作部职能简介
1.统筹指导人民信访人民建议征集；
2.统筹推进基层治理基层政权建设；
3.指导协调两企三新党建工作；
4.统一领导行业协会商会党的工作；
5.统筹规划社工人才队伍建设志愿服务体系建设。
（二）中共宣汉县委社会工作部2025年重点工作
1.健全党建引领基层治理协调机制，整合资源下层、统筹攻坚克难，切实践行全过程人民民主。深化“大党委”运行机制，实体推行“街乡吹哨+部门报道”做法，构建“小区业委会物业”基层党建模式。完善制定信访监督考核机制，强化信访源头管治，督促问题整改落实，防止以程序性办结代替实体性化解。创新探索“五社联动”机制，逐项研究短板和不足，链接社会资源，提升社区社会组织服务水平。
2.持续提升“两个覆盖”质效，全覆盖教育培训考核，选树“两企三新”优秀典型，规范行业协会商会运行，围绕工业园区和产业链条党建，加快推动示范点建设。延展新就业群体关爱，压实行业主管党建要求，创新服务方式方法，大力营造“友好场景”，为新就业群体筑梦添彩。统筹抓好商圈党建，整合群团组织、社会组织资源下沉重点商圈区域，因地制宜、因企施策，带动商户协同发展。
3.紧盯破解“小马拉大车”突出问题，持续减负赋能，强化数字应用，推动“多格合一”，做好村（社区）换届，完成社区工作者达标配备，健全社区工作者管理类制度。打造“美好生活服务圈”，探索信托制物业改革，逐步消除“三无”小区，落实社区综合服务中心建设“三年行动”，精心布局治理服务综合体，编制社区公共服务地图。拓宽建议征集渠道，着力构建“大信访”工作格局，整合现有线上线下投诉平台，畅通和规范表达渠道，聚焦公共、民生主题，让群众“金点子”种出政策“金果子”。
4.放大“巴山红志愿服务联盟”品牌效应，创新实施“微治理”、“微改革”项目，常态开展社志服务活动，深化子品牌创建，推动社工和志愿服务阵地建设，加强服务队伍专业规范管理。延伸拓展便民服务，聚力推动“社区通办”向中心乡镇延伸，探索成立社区社会企业，设立社区发展基金及志愿服务积分制，进一步丰富商业、文化、服务等业态。打造川渝边界治理“共同体”，统一规范村规民约（居民公约），选树基层表彰优秀典型，引领基层治理新风尚。
二、部门预算单位构成
中共宣汉县委社会工作部无下属二级预算单位。
第二部分 中共宣汉县委社会工作部2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 中共宣汉县委社会工作部2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共宣汉县委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共宣汉县委社会工作部2025年收支预算总数227.87万元，比2024年收支预算总数增加227.87万元，主要原因是单位于2024年4月挂牌成立未编制2024年部门预算。
（一）收入预算情况
中共宣汉县委社会工作部2025年收入预算227.87万元，其中：上年结转12万元，占5.27%；一般公共预算拨款收入215.87万元，占94.73%。
（二）支出预算情况
中共宣汉县委社会工作部2025年支出预算227.87万元，其中：基本支出135.87万元，占59.63%；项目支出92万元，占40.37%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中共宣汉县委社会工作部2025年财政拨款收支预算总数227.87万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加227.87万元，主要原因是单位于2024年4月挂牌成立未编制2024年部门预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入215.87万元、
上年结转一般公共预算拨款收入12万元；支出包括：一般公共服务支出197.49万元、社会保障和就业支出14.05万元、卫生健康支出5.8万元、住房保障支出10.53万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共宣汉县委社会工作部2025年一般公共预算当年拨款227.87万元，比2024年预算数增加227.87万元，主要原因是单位于2024年4月挂牌成立未编制2024年部门预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出197.49万元，占86.67%；社会保障和就业支出14.05万元，占6.17%；卫生健康支出5.8万元，占2.54%；住房保障支出10.53万元，占4.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）2025年预算数为77.57万元，主要用于：公务员工资及办公费支出。
一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025年预算数为80万元，主要用于：开展基层治理、两新领域党建、社工志愿服务、人民建议征集等业务。
一般公共服务（类）社会工作事务（款）事业运行（项）2025年预算数为27.92万元，主要用于：事业人员工资及办公费支出。
一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务（项）2025年预算数为12万元，主要用于：开展各类社会工作的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为14.05万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.5万元，主要用于：按规定由单位缴纳的行政人员医疗保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1.71万元，主要用于：按规定由单位缴纳的事业人员医疗保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.36万元，主要用于：按规定由单位缴纳的公务员补充医疗补助支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业医疗补助（项）2025年预算数为0.24万元，主要用于：按规定由单位缴纳的单位职工工伤失业保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为10.53万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中共宣汉县委社会工作部2025年一般公共预算基本支出135.86万元，其中：
人员经费118.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费17.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共宣汉县委社会工作部2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
中共宣汉县委社会工作部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中共宣汉县委社会工作部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，中共宣汉县委社会工作部机关运行经费财政拨款预算为17.44万元，且单位系2024年4月新成立单位，未编制2024年部门预算。
（二）政府采购情况
2025年，中共宣汉县委社会工作部安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，中共宣汉县委社会工作部共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年中共宣汉县委社会工作部开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算80万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算80万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指归口管理的事业单位开支的离退休经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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