目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2025年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 中共宣汉县委机构编制委员会办公室概况
一、基本职能及主要工作
（一）中共宣汉县委机构编制委员会办公室职能简介
1.拟订全县机构编制管理规范性文件，并负责监督实施。拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县直各部门“三定”规定，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整有关工作。拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。协调县直各部门之间及县直部门与乡镇之间的职责分工。
2.负责机关事业单位机构编制实名制、公示制及前置管理工作。核批全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员。
3.审核县直各部门和乡镇机构的设置、调整，指导县直各部门和乡镇机构编制管理工作。拟订全县事业单位改革方案及实施意见，审核县属事业单位的机构编制方案，指导、协调全县事业单位改革和机构编制管理工作。监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，查处机构编制违纪违法行为。协调县委、县政府各部门的职能配置、调整。负责全县机关事业单位机构编制日常管理工作。
4.综合管理全县事业单位登记和年度报告公示工作。
（二）中共宣汉县委机构编制委员会办公室2025年重点工作
1.全面建立乡镇（街道）基本履职事项清单、配合履职事项清单、县级部门收回事项清单“三张清单”，让基层干部明明白白履职，种好“责任田”，干好“分内事”。
2.持续为基层减负赋能，着力破解基层“小马拉大车”难题，探索建立“一对多”“多对一”工作机制，进一步完善派驻机构管理考核办法，全面落实“人员、考核、经费”三到位要求。
3.聚焦深化改革，加强统筹谋划，全面落实地方公安机关机构编制管理改革、疾病预防控制体系改革等重点领域改革要求，认真做好机构改革“后半篇”文章。
4.围绕深化公立医院改革，支持推进紧密型医共体建设，构建完善编制动态调整机制，推动优质医疗资源扩容下沉和布局优化，全力保障优质医疗人才引进，助力构建维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制。
5.聚焦服务大局，完善党的建设、经济发展、人才等重点领域体制机制，加大编制动态调整力度，积极推动更多编制资源向民生领域倾斜。
二、部门预算单位构成
中共宣汉县委机构编制委员会办公室无下属二级预算单位，本级行政单位1个，按照县委编办核定编制数19名，现有在职人员15名。（其中：核定行政编制8名、机关工勤控制数1名，现有在职人员7名、机关工勤1名；参照公务员法管理的事业单位核定编制5名，现有在职人员3名；事业单位核定编制5名，现有在职人员4名）。
第二部分 中共宣汉县委机构编制委员会办公室2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 中共宣汉县委机构编制委员会办公室2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共宣汉县委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025年收支预算总数278.10万元，比2024年收支预算总数减少6万元，主要原因一是2024年3月和12月各新增公务员1人，二是2025年部门专项预算编制本着政府“过紧日”要求，厉行节约减少30%。
（一）收入预算情况
中共宣汉县委机构编制委员会办公室2025年收入预算278.10万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入278.10万元，占100%。
（二）支出预算情况
中共宣汉县委机构编制委员会办公室2025年支出预算278.10万元，其中：基本支出239.74万元，占86%；项目支出38.36万元，占14%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中共宣汉县委机构编制委员会办公室2025年财政拨款收支预算总数278.10万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少6万元，主要原因一是2024年3月和12月各新增公务员1人，二是2025年部门专项预算编制本着政府“过紧日”要求，厉行节约减少30%。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入278.10万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出222.46万元、社会保障和就业支出27.47万元、卫生健康支出9.67万元、住房保障支出18.49万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共宣汉县委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款278.10万元，比2024年预算数减少6万元，主要原因一是2024年3月和12月各新增公务员1人，二是2025年部门专项预算编制本着政府“过紧日”要求，厉行节约减少30%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出222.46，占80%；社会保障和就业支出27.47万元，占9.88%；卫生健康支出9.67万元，占3.47%；住房保障支出18.49万元，占6.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）本年预算数为142.23万元，主要用于：行政人员经费和公用经费。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）本年预算数为38.36万元，主要用于：体制机制改革（2025年部门专项）14万元、事业单位登记管理（2025年部门专项）13.36万元、机构编制管理（2025年部门专项）11万元。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）本年预算数为41.87万元，主要用于：事业人员经费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休支出（项）本年预算数为2.82万元，主要用于：退休人员公务员医疗补助。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）本年预算数为24.65万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）本年预算数为6.34万元，主要用于：实施医疗保险制度缴纳行政单位医疗保险。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）本年预算数为2.27万元，主要用于：事业单位医疗保险。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）本年预算数为0.66万元，主要用于：公务员医疗补助支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）本年预算数为0.39万元，主要用于：行政事业单位大额医疗补助。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）本年预算数为18.49万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中共宣汉县委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出239.73万元，其中：
人员经费210.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费29.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共宣汉县委机构编制委员会办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算减少0.27万元（下降47%，主要原因是宣汉县工业园区管理委员会、达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会升格调研等接待减少）。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
中共宣汉县委机构编制委员会办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。政府性基金预算拨款安排的支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中共宣汉县委机构编制委员会办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，中共宣汉县委机构编制委员会办公室机关运行经费财政拨款预算为29.59万元，与2024年预算增加6万元（增加25%，主要原因是2024年3月和12月各新增公务员1人）。
（二）政府采购情况
2025年，中共宣汉县委机构编制委员会办公室安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，中共宣汉县委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年，中共宣汉县委机构编制委员会办公室开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算38.36万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算38.36万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）指：体制机制改革、事业单位登记管理、机构编制管理。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共宣汉县委机构编制委员会办公室2025年部门预算公开报表.xlsx
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