目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2025年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县财政局概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县财政局职能简介
1.拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。按照管理权限管理全县税政事项。承办上级关税机构要求县一级财政承担的工作。
3.负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。
4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，负责彩票资金管理等有关具体工作。
5.组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。
6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，加强地方政府债务余额限额管理，统一管理政府外债，防范财政风险。
7.牵头编制全县国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定县级国有金融资本管理制度。拟订全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。
8.负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取县级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内国际收支管理。
9.负责审核并编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监督工作。
10.负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。
11.管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。
12.负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，在管理权限或授权范围内指导和监督全县注册会计师和会计师事务所的业务、指导和管理社会审计、依法管理资产评估有关工作。
13.负责重大财政政策落实、财经纪律执行、行业职业质量等监督检查工作。承担预算绩效管理有关工作。
14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）宣汉县财政局2025年重点工作
1.党建铸魂，建设模范政治机关。深入贯彻落实新时代党的建设总要求，围绕“讲政治、守纪律、负责任、有效率”的要求，持续推动模范机关建设。坚持把政治机关建设作为根和本，以财政工作成效践行“两个维护”。持之以恒、纵深推进全面从严治党，抓早抓小，正风肃纪，保持风清气正的政治生态。严格落实意识形态工作责任制，加强宣传阵地管理。严格落实“三会一课”、主题党日、民主生活会、结对共建等组织活动制度，着力锻造“五个模范”财政干部。
2.汇聚财源，推动收入量质齐升。在财政运行紧平衡的情况下，把稳增长摆在突出位置，凝聚各部门力量，全力保持财政收入向好势头，在不折不扣落实各项减税降费政策的基础上，积极组织收入，切实做到应收尽收。深入夯实财源基础，结合重点企业“金融秘书”制度，加强对企精准化引导服务。强化各部门和单位主体责任，督促部门和单位依法依规将取得的各类收入纳入预算管理，统筹安排使用财政资金以及非财政拨款收入。发挥财政资金对社会资本的引导撬动作用，放大资金集成效应。争取更多政策和资金落地宣汉。
3.统筹资源，增强重点财力保障。加强财政资源统筹，强化增量与存量资源统筹、部门资金“全归集”使用和专项资金“全方位”整合，逐步实现所有财政资金统编、统批、统管。加强政策工具统筹，优化组合专项债、贴息等工具，坚持传统工具与新型工具相结合、财税政策工具与其他政策工具相结合，综合施策，最大限度地提升政策调控实效。加强跨周期统筹，从更长周期、更广范围谋划项目和安排预算，充分发挥财政逆周期调控作用。
4.突出绩效，提高预算管理质效。全面推进预算绩效管理改革，推动事前绩效评估、预算绩效分析和预算管理深度融合，实现“主要预算部门全覆盖、重点政策和项目全覆盖、结果应用全覆盖”，加强重点领域成本管控，进一步强化结果应用。积极运用成本效益分析方法开展事前绩效评估工作，将事前绩效评估结果作为预算安排的重要依据，促进财政资金配置效率有效提高。推动预算管理一体化系统从“能用”到“好用”“管用”转变。
5.深化改革，提升财政治理效能。坚持党政机关习惯过紧日子，继续加强财政资源统筹，进一步优化支出结构。继续规范政府购买服务，落实健全政府采购全链条管理改革。健全预算执行常态化监控管理机制，持续深化财政电子票据管理改革。持续深化财政投资评审改革，从源头节约财政资金。加强行政事业性资金管理。加强财会监督，聚焦重点领域开展监督检查，强化结果运用，切实保障各级决策部署和财政重点工作落实落地。
6.守住底线，防范化解重大风险。守住债务风险防线，将政府债务还本付息资金足额纳入预算，压紧压实偿债主体责任。坚决遏制新增隐性债务，抢抓新一轮化债机遇，有序推进国有企业退出融资平台，有序化解隐性债务。守住安全运行底线，逐项足额编制“三保”预算，实施“三保”支出全流程管理；持续防范化解国库资金运行风险，有序偿还存量暂付款。守住财经纪律红线，将严肃财经纪律作为基本要求常抓不懈，持续深化财会监督改革，加快完善“三位一体”财会监督体系，推动财会监督与各类监督贯通协同，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
7.金融活水，服务经济社会发展。一是搭建对接平台。召开政银企担融资对接会，畅通融资渠道，引导各金融机构创新金融产品，缓解中小微企业融资难题。二是推广小额保险。持续抓好全县小额保险工作，确保所有脱贫户、监测户等人员的参保率达100%。三是维护金融稳定。常态化开展防范非法集资宣传教育活动，扎实做好金融信访维稳工作，确保辖区金融稳定。对涉嫌非法集资线索进行研判分析，第一时间掌握案件立案侦查，确保不发生区域性金融风险，助力县域经济高质量发展。
二、部门预算单位构成
宣汉县财政局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参公单位1个，按照县编制委员会核定编制数91个，现有在职人员91个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县财政局 |
2 | 宣汉县财政监督检查局 |
第二部分 宣汉县财政局2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县财政局2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县财政局2025年收支预算总数1805.77万元，比2024年收支预算总数1915.39万元减少109.62万元，主要原因是2025年预算编制本着政府过“紧日子”要求，厉行节约，部门专项预算减少。
（一）收入预算情况
宣汉县财政局2025年收入预算1805.77万元，其中：上年结转5万元，占0.28%；一般公共预算拨款收入1800.77万元，占99.72%。
（二）支出预算情况
宣汉县财政局2025年支出预算1805.77万元，其中：基本支出1476.8万元，占81.78%；项目支出328.97万元，占18.22%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县财政局2025年财政拨款收支预算总数1805.77万元，比2024年财政拨款收支预算总数1915.39万元减少109.62万元，主要原因是2025年预算编制本着政府过“紧日子”要求，厉行节约，部门专项预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1800.77万元、
上年结转一般公共预算拨款收入5万元；支出包括：一般公共服务支出1425.99万元、社会保障和就业支出211.81万元、卫生健康支出57.52万元、住房保障支出110.45万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县财政局2025年一般公共预算当年拨款1805.77万元，比2024年预算数1915.39万元减少109.62万元，主要原因是2025年预算编制本着政府过“紧日子”要求，厉行节约，部门专项预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1425.99万元，占78.97%；社会保障和就业支出211.81万元，占11.73%；卫生健康支出57.52万元，占3.19%；住房保障支出110.45万元，占6.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行(项）2025年预算数为809.57万元，主要用于本单位的基本支出。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务(项）2025年预算数为35万元，主要用于本单位预算改革方面的支出。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察(项）2025年预算数为24.5万元，主要用于本单位财政专项业务支出。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设(项）2025年预算数为70万元，主要用于本单位用于信息化建设方面的支出。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出(项）2025年预算数为84万元，主要用于本单位用于财政投资评审方面的支出。
6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行(项）2025年预算数为287.45万元，主要用于事业单位的基本支出。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出(项）2025年预算数为115.47万元，主要用于其他财政事务方面的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为64.92万元，主要用于本单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为146.89万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10.卫生健康（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为35.02万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
11.卫生健康（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为16.6万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.卫生健康（类）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.54万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.卫生健康（类）卫生健康支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.36万元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为110.45万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县财政局年一般公共预算基本支出1476.8万元，其中：
人员经费1306.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费170.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县财政局2025年年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算下降11.11%，主要原因是厉行节约。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2025年，我单位未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县财政局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县财政局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县财政局机关运行经费财政拨款预算为170.56万元，与2024年预算增长6.31%，主要原因是人员定额公用经费调整。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县财政局安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县财政局共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年，宣汉县财政局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算328.97万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算328.97万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指反映财政部门用于预算改革业务方面的支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指反映财政监察派出机构的专项业务支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指反映本单位用于财政投资评审方面的支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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