宣汉县体育发展服务中心2025年部门（单位）预算 - 政府部门

一、基本职能及主要工作

（一）宣汉县体育发展服务中心职能简介

1.履行政府公共服务职能；

2.负责全县三级社会体育指导员、裁判员和运动员的审批和全县单项体育协会资格的审查；

3.负责《全民健身条例》及《全民健身计划》的组织实施；

4.负责全县体育设施管理及体育场馆规划建设；

5.抓好全县的业余体育训练工作并组织参加各级各类比赛；

6.负责全县的国民体质监测；

7.负责全县“中国体育彩票”的销售管理等工作职能，承办县委、县政府和市文体旅局交办的其它事项。

（二）宣汉县体育发展服务中心2025年重点工作

一是继续抓好产业发展。全面摸排本地体育企业产业，建好数据库，坚持“政府主导、企业主体、市场运行”，切实落实省市纾困政策，壮大体育市场规模，同时努力争创四川省四星级体育服务综合体。

二是继续抓好赛事活动。一是组织开展宣汉县2025年“庆新春”系列赛事、8月8日全民健身周活动和四川省“百城千乡万村•社区”全民健身活动系列赛事，举办宣汉县第47届职工运动会、宣汉县第10届农民运动会、宣汉县第19届老年人运动会；二是办好大型特色赛事，争取承办四川省第七届全民健身冰雪季启动仪式分会场、川渝雪地定向赛等系列活动；三是积极组队参加国家、省、市等赛事，并组织各体育协会积极参加省、市级相关单项体育赛事活动。

三是继续抓好项目建设。全面完成周桥、下八、黄石等4个全民健身中心，大成向家湾体育公园和厂溪、渡口等5个乡镇多功能运动场建设，争取将红军公园、枣林苑综合文化中心口袋体育公园、白马和普光全民健身中心纳入省体育局支持项目，同时积极争取超长期特别国债资金用于宣汉县体育场馆设备更新。

四是继续抓好体教融合。围绕体育强县建设目标，发挥体育和教育资源优势，制定《宣汉县加快青少年竞技体育发展的意见》，确定优势项目布局，完善竞赛和训练体系，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展，提升我县青少年竞技体育总体平。

二、部门预算单位构成

宣汉县体育发展服务中心下属二级预算单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，按照县编制委员会核定编制数 18个，现有在职人员17个；其他事业单位1个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	宣汉县体育发展服务中心
2	宣汉县老年人体育协会

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宣汉县体育发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县体育发展服务中心2025年收支预算总数958.60万元，比2024年收支预算374.8万元总数增加583.8万元，主要原因是上年项目结转较大。

（一）收入预算情况

宣汉县体育发展服务中心2025年收入预算958.60万元，其中：一般公共预算拨款收入329.44万元，占34.37%；上年结转629.16万元，占65.63%。

（二）支出预算情况

宣汉县体育发展服务中心2025年支出预算958.60万元，其中：基本支出265.44万元，占27.69%；项目支出693.16万元，占72.31%。

四、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县体育发展服务中心2025年财政拨款收支预算总数958.60万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加583.8万元，主要原因是上年项目结转较大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入329.44万元、

上年结转629.16万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出444.7万元，社会保障和就业支出44.38万元，卫生健康支出9.92万元，住房保障支出19.59万元，其它支出440万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县体育发展服务中心2025年一般公共预算当年拨款329.44万元，比2024年预算数减少45万元，主要原因是节俭办公。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出255.54万元，占77.57%；社会保障和就业支出44.38万元，占13.47%；卫生健康支出9.92万元，占3.01%；住房保障支出19.59万元，占5.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2025年预算数为191.54万元，主要用于：单位的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2025年预算数为10万元，主要用于：体育场馆建设及维护等方面支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2025年预算数为54万元，主要用于：业余体校和全民健身等群众体育活动方面支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为18.26万元，主要用于：退休人员生活补助。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为26.12元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.54万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医保支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.55万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医保支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.42万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医保支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.42万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医保支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为19.59万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县体育发展服务中心2025年一般公共预算基本支出265.44万元，其中：

人员经费238.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费27.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县体育发展服务中心年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

（二）公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县体育发展服务中心2025年政府性基金预算拨款安排的支出440万元，其中：基本支出0万元，项目支出440万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县体育发展服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，宣汉县体育发展服务中心机关运行经费财政拨款预算为27.1万元，与2024年预算减少0.6万元，降幅2%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2025年，宣汉县体育发展服务中心安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，宣汉县体育发展服务中心共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年宣汉县体育发展服务中心开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算693.16万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目9个，涉及预算693.16万元。

十一、名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。