目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县天龙山国有林场概况
一、职能简介
管理国有林场、国有苗圃，促进林业发展，林木种苗生产供应，林木种苗病虫害防治，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广。
二、2025 年重点工作
1、继续深入开展三会一课，强化职工队伍教育管理建设，提高全场干部职工的整体素质和办事效率。
2、认真贯彻执行县林保中心党组行政的决议、决定和相关规定，按时按质按量完成各项林业目标任务，及时准确上报各种报表、材料、资料和信息。
3、继续贯彻落实中央八项规定、“四风”建设，省委十项、市委十一项、县委十二项规定要求，做到无违法违纪事件发生。
4、强化安全维稳管理，落实领导机构和责任，确保全年林区无大小安全及无上访、集访、群访落事故发生。
5、一如既往抓好林区森林防火和国有森林资源、资产的保护和管理，努力实现全年无森林火灾、林政案件发生。
6、进一步做好林区管护站阵地建设工作；多措并举进一步增强林区基础设施及配套服务设施建设的完善；加快推进特色生态旅游基地暨重石子管护用房建设项目的实施建设力度。
7、继续做好林区松材线虫病、有害生物监测监报工作，加大野生动植物的宣传和保护力度；切实做好国有林区地质地灾防治工作；加大林场生态旅游、森林康养等产业发展。
8、完善林长制日常管理、考核、责任追究等工作机制，推动林长制工作向纵深开展。同时，立足林场资源禀赋着力推动建设“森林四库”。
第二部分 宣汉县天龙山国有林场2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县天龙山国有林场2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县天龙山国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。宣汉县天龙山国有林场2025年收支预算总数521.98万元，比2024年收支预算总数减少34.16万元，主要原因是在职职工正常退休减少了经费预算。
（一）收入预算情况
宣汉县天龙山国有林场2025年收入预算521.98万元，其中：上年结转3.76万元，占0.72%；一般公共预算拨款收入518.22万元，占99.28%。
（二）支出预算情况
宣汉县天龙山国有林场2025年支出预算521.98万元，其中：基本支出511.22万元，占98.94%；项目支出10.76万元，占2.06%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县天龙山国有林场2025年财政拨款收支预算总数521.98万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少34.16万元，主要原因是在职职工正常退休减少了经费预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入518.22万元、
上年结转一般公共预算拨款收入3.76万元；支出包括：社会保障和就业支出91.57万元、卫生健康支出17.32万元、住房保障支出37.55万元、农林水支出371.78万元、交通运输支出3.76万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县天龙山国有林场2025年一般公共预算当年拨款521.98万元，比2024年预算数减少34.16万元，主要原因是在职职工正常退休减少了经费预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出91.57万元，占17.54%；卫生健康支出17.32万元，占3.32%；住房保障支出37.55万元，占7.19%；农林水支出371.78万元，占71.22%；交通运输支出3.76万元、占0.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款），其中：
（1）事业单位离退休（02项）2025年预算数为43.6万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为47.97万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款），其中：
（1）事业单位医疗（02项）2025年预算数为16.57万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
（2）其他行政事业单位医疗支出（99项）2025年预算数为0.76万元，主要用于：除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。
3、农林水支出（213类）林业和草原（02款），其中：
（1）事业机构（04项）2025年预算数为364.78 万元，主要用于：维持单位工作持续稳定运行的工资福利支出、日常公用经费等基本支出。
（2）森林资源管理（07项）2025年预算数为7 万元，主要用于：森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
4、交通运输支出（214类）公路养护（01款），其中：
（1）公路养护（06项）2025年预算数为364.78 万元，
5、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2024年预算数为37.55万元，主要用于：按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县天龙山国有林场2025年一般公共预算基本支出521.98万元，其中：
人员经费475.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费36.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县天龙山国有林场2025年“三公”经费财政拨款预算数3.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算下降66.67%。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，其他车辆1辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县天龙山国有林场2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县天龙山国有林场2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县天龙山国有林场机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县天龙山国有林场安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县天龙山国有林场共有车辆1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县天龙山国有林场开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算7万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算7万元。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.社会保障和就业类（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）：反映事业单位开支的离退休经费。
6.社会保障和就业类（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇是医疗经费。
8.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：反映除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。
9.农林水支出（213类）林业和草原（02款）事业机构（04项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
10.农林水支出（213类）林业和草原（02款）森林资源管理（07项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
12.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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