目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县林业局概况
一、职能简介
1.负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策、规划并组织实施。组织开展全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业数字化建设。
2.组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织开展森林“四库”及国家储备林建设工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业有害生物防治、检疫工作，承担林业应对气候变化的相关工作。
3.负责全县森林、湿地资源及荒漠化防治工作的监督管理。组织编制并监督执行全县林木采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。组织开展荒漠调查，组织拟订石漠化防治规划。
4.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，负责陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖和培植、经营利用，按分工管理监督野生动植物进出口。
5.负责监督管理全县森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划。负责提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
6.负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。
7.拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游等产业发展。推进林业绿色产业发展。
8.负责全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
9.负责落实全县综合防灾减灾规划涉及森林防火相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织、指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织指导全县开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。
10.监督管理全县林业资金和国有资产，提出全县林业预算内投资、县级以上财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。
11.负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全县林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。
12.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化、林业行政执法等相关工作。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、2025 年重点工作
深入开展“森林四库”建设，全力筑牢生态安全防线，促进林业产业提质增效，持续推进林业改革工作，增强林业发展保障能力，抓好生态文明教育宣传。
第二部分宣汉县林业局2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县林业局2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。宣汉县林业局2025年收支预算总数4510.49万元，比2024年收支预算总数增加1247.46万元，主要原因是本年预算含上年结转1157.80万元。
（一）收入预算情况
宣汉县林业局2025年收入预算4510.49万元，其中：上年结转1157.80万元，占25.67%；一般公共预算拨款收入3352.69万元，占74.33%。
（二）支出预算情况
宣汉县林业局2025年支出预算4510.49万元，其中：基本支出3115.59万元，占69.07%；项目支出1394.90万元，占30.93%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县林业局2025年财政拨款收支预算总数4510.49万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加1247.46万元，主要原因是本年预算含上年结转1157.80万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3352.69万元、上年结转一般公共预算拨款收入1157.80万元；支出包括：社会保障和就业支出444.30万元、卫生健康支出101.54万元、节能环保支出841.25万元、农林水支出2905.26万元、住房保障支出218.14万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县林业局2025年一般公共预算当年拨款3352.69万元，比2024年预算数增加89.66万元，主要原因是机构改革人员划转经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出444.30万元，占13.25%；卫生健康支出101.54万元，占3.03%；农林水支出2588.71万元，占77.21%；住房保障支出218.14万元，占6.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为162.10万元，主要用于事业单位离退休支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为282.20万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为97.10万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为4.44万元，主要用于职工大额医疗补助保险缴费。
农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2025年预算数为722.45万元，主要用于行政单位的基本支出。
农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）2025年预算数为1866.26万元，主要用于事业单位的基本支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为218.14万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县林业局2025年一般公共预算基本支出3115.59万元，其中：
人员经费2869.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费246.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县林业局2025年“三公”经费财政拨款预算数30.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费28.00万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费比2024年预算减少0.20万元，下降9.09%，主要原因是公务活动减少。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有车辆6辆，其中：执法执勤用车3辆（轿车2辆），特种专业技术用车3辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费28.00万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县林业局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县林业局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县林业局机关运行经费财政拨款预算为 223.33万元，与2024年预算增加205.33万元，增加1140.72%，主要原因是机构改革人员划转经费增加。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县林业局没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县林业局共有车辆6辆，其中：执法执勤用车3辆（轿车2辆），特种专业技术用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县林业局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算483.21万元。其中：运转类项目4个，涉及预算246.10万元；特定目标类项目1个，涉及预算237.10万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）：指事业单位的基本支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
