目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2025年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县投资促进服务中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县投资促进服务中心职能简介
1.贯彻执行国家和省、市、县进一步扩大开放和实施西部大开发的有关方针政策。
2.负责全县对内对外开放、经济合作、招商引资、投资促进工作的统筹、协调和服务。
3.负责抓好招商引资日常工作。
4.组织、协调全县区域经济合作工作。
5.负责外来企业服务工作。
6.承办县委、县政府交办的其它事项。
（二）宣汉县投资促进服务中心2025年重点工作
1.签约亿元以上项目35个，其中力争引进100亿元以上项目1个。
2.引进省外到位资金102亿元以上。
3.力争外资FDI到资实现新突破。
4.高标准筹备中外知名企业四川行、西博会和全市“双招双引”等省市投资推介活动。
二、部门预算单位构成
宣汉县投资促进服务中心下属二级预算单位0个，其中无行政单位，参照公务员法管理的0个，其他事业单位1个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县投资促进服务中心 |
2 | 宣汉县投资服务中心 |
3 |
第二部分 宣汉县投资促进服务中心2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县投资促进服务中心2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县投资促进服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县投资促进服务中心2025年收支预算总数368.64万元，比2024年收支预算总数减少34.47万元，主要原因是2025年削减项目支出30%，支出减少。
（一）收入预算情况
宣汉县投资促进服务中心2025年收入预算368.64万元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入368.64万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县投资促进服务中心2025年支出预算368.64万元，其中：基本支出214.29万元，占58.13%；项目支出154.35万元，占41.87%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县投资促进服务中心2025年财政拨款收支预算总数368.64万元，比2024年收支预算总数减少34.47万元，主要原因是2025年削减项目支出30%，支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入368.64万元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：本年一般公共服务支出316.62万元、社会保障和就业支出27.12万元、卫生健康支出8.87万元、住房保障支出16.03万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县投资促进服务中心2025年一般公共预算当年拨款368.64万元，比2024年收支预算总数减少34.47万元，主要原因是2025年削减项目支出30%，支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出316.62万元，占85.89%；社会保障和就业支出27.12万元，占7.36%；卫生健康支出8.87万元，占2.41%；住房保障支出16.03万元，占4.34%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）商贸支出（款）行政运行（项）：2025年预算数为102.7万元，主要用于：行政人员工资及福利支出以及日常公用经费支出。
一般公共服务支出（类）商贸支出（款） 招商引资（项）：2025年预算数为155.24万元，主要用于：项目支出，包括对外招商引资以及各种招商活动支出。
一般公共服务支出（类）商贸支出（款） 事业运行（项）：2025年预算数为58.68万元，主要用于：事业人员工资及福利支出以及日常公用经费支出。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为0.24万元，主要用于：行政退休人员医疗补助。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为5.5万元，主要用于：行政退休人员医疗补助。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为21.38万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为4.29万元，主要用于：行政人员基本医疗补助支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为3.98万元，主要用于：事业人员基本医疗补助支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为0.42万元，主要用于：公务补充医疗补助支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.18万元，主要用于： 其他行政事业单位医疗支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为16.03万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县投资促进服务中心2025年一般公共预算基本支出214.29万元，其中：
人员经费186.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费27.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县投资促进服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数53万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费50万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）珍因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2024年预算持平，主要原因是节约开支，减少接待支出。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费3万元，与2024年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县投资促进服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县投资促进服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县投资促进服务中心机关运行经费财政拨款预算为27.3万元，与2024年预算增长32.72%，主要原因是人员增加，相关公用经费支出减少。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县投资促进服务中心未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县投资促进服务中心共有车辆1辆，其中：轿车1辆，执法执勤用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县投资促进服务中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算2205000元。其中：人员类项目12个，涉及金额186.99万元；运转类项目6个，涉及金额27.3万元；特定目标类项目1个，涉及预算154.35万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）商贸支出（款）行政运行（项）：用于行政人员工资及福利支出以及日常公用经费支出。
一般公共服务支出（类）商贸支出（款）招商引资（项）：反映项目支出，包括对外招商引资以及各种招商活动支出。
一般公共服务支出（类）商贸支出（款）事业运行（项）反映事业人员工资及福利支出以及日常公用经费支出。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映行政人员基本医疗补助支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映事业人员基本医疗补助支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映公务补充医疗补助支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）反映 其他行政事业单位医疗支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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