目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县白马镇人民政府概况
一、职能简介
1.制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
二、2025 年重点工作
为了确保2025年部门预算工作的顺利完成，镇党委、政府高度重视，并圆满完成了2025年我镇部门年初预算工作，其主要做了以下工作：
1.加强领导，抓好乡镇零散税收，并在非税收入上下功夫，取得一定的成绩。
2.严格按照预算口径，确保一般公共服务支出和村社区支出，以及项目支出的预算，做到不遗漏。
3.对项目资金严格按照工作进度预算，做到公平、公正、公开的原则，不骗取和截留项目资金。
第二部分 宣汉县白马镇人民政府2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县白马镇人民政府2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县白马镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、文化旅游体育与传媒支出、农林水支出。宣汉县白马镇人民政府2025年收支预算总数925.95万元，比2024年收支预算总数减少34.92万元，主要原因是本年人员变动及公用经费额度调整。
（一）收入预算情况
宣汉县白马镇人民政府2025年收入预算925.95万元，其中：上年结转130.90万元，占14.14%；一般公共预算拨款收入795.05万元，占85.86%。
（二）支出预算情况
宣汉县白马镇人民政府2025年支出预算925.95万元，其中：基本支出768.35万元，占82.98%；项目支出157.6万元，占17.02%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县白马镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数925.95万元，比2024年收支预算总数减少34.92万元，主要原因是本年人员变动及公用经费额度调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入795.05万元、
上年结转一般公共预算拨款收入130.9万元；支出包括：一般公共服务支出499.18万元、文化旅游体育与传媒支出0.9万元、社会保障和就业支出84.48万元、卫生健康支出25.21万元、农林水支出218.49万元、交通运输支出50万元、住房保障支出47.7万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县白马镇人民政府2025年年一般公共预算当年拨款925.95万元，比2024年收支预算总数减少34.92万元，主要原因是本年人员变动及公用经费额度调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出499.18万元，占53.91%；文化旅游体育与传媒支出0.9万元，占0.1%；社会保障和就业支出84.48万元，占9.12%；卫生健康支出25.21万元，占2.72%；农林水支出218.49万元，占23.60%；交通运输支出50万元，占5.40%；住房保障支出47.7万元，占5.15%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数254.34万元，主要用于行政单位基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）2025年预算数26.7万元，主要用于行政管理事务支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行支出（项）2025年预算数为213.15万元，主要用于事业管理事务支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为5万元，主要用于基层党建发展支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为0.9万元，主要用于乡镇文化站免费开放支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为22.86万元，主要用于行政事业单位离退休方面支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为61.62万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为10.39万元，主要用于行政单位基本保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为12.69万元，主要用于事业单位基本保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.08万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.06万元，主要用于其他行政事业单位医疗补助。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为75万元，主要用于村级公益事业建设的补助支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为143.49万元，主要用于村社干部报酬及村级办公运行维护支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025年预算数为23万元，主要用于公路建设支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为27万元，主要用于公路养护支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为47.7万元，主要用于职工缴纳的住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县白马镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县白马镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县白马镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县白马镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为65.27万元，与2024年预算68.11万元下降4.17%，主要原因是人员结构变动及本年度人员经费标准调整导致。
（二）政府采购情况
2025年，（部门名称）宣汉县白马镇人民政府安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，我镇共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，城市越野车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县白马镇人民政府开展绩效目标管理的项目48个，涉及预算925.95万元。其中：人员类项目34个，涉及预算703.08万元；运转类项目3个，涉及预算65.27万元；特定目标类项目11个，涉及预算157.6万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款)行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款) 一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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