目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分 2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县忠心水库管理所概况
一、职能简介
1.贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准。
2.编制并执行水库调度、防汛方案。及时掌握、处理、传递水情和水库运行等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统。
3.负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作。协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查。组织水库工程除险加固、养护修理工作。
4.负责水库水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作。
5.负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。
二、2025年重点工作
2025年是“十四五”规划的收官之年，作为承上启下的关键之年，各项改革措施将不断推进，经济社会发展将迈上新的台阶。忠心水库管理所将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，为水库的安全运行和可持续发展提供坚强保障。
（一）强力推进水利项目
一是积极争取中央、省、市政策支持推动忠心水库灌区续建配套与节水改造项目建设，加快推进和完善项目设计方案的编制，提前做好项目前期工作的基本要件。
二是全面完成忠心水库枢纽除险加固工程项目（二标段）的竣工验收。
三是积极引进专业技术人员对水库大坝下游300米处（原张知道承包鱼塘），通过以承包或聘请进行经营管理方式，盘活闲置资源。
四是全面完成宣汉县2018年农业综合开发忠心水库中型灌区节水配套改造项目、2021年忠心水库农业综合水价改革项目的验收工作。
（二）强力推进防汛抗旱工作
坚持一手抓备汛防汛，一手抓防旱抗旱。切实做好汛前检查、预案编制、防汛物资准备、防汛演练等工作，做好汛中巡查、预警预报、值班值守、信息报送、科学调度、隐患排查整治等工作，做好汛后核查、设备设施修复、蓄水保水、总结报告等工作。密切关注水情、旱情变化，严格落实“人防物防技防”综合防控措施，实时分析蓄水形势与供水需求，统筹保障生活、生产、生态用水需求，全天候保障人民群众生命财产安全。
（三）强力推进党建工作上新台阶
一是扎实抓好支部党的建设，建设学习型、服务型支部，力争党建工作质量再上一台阶。压实支委班子成员职责，增强支部党建工作质效。加强党员教育管理监督，提升党员党的意识和党性意识。
二是深入开展党风廉政建设和反腐败工作。进一步完善单位管理制度，加强党员干部“八小时内”和“八小时外”的监督管理。
三是持续巩固主题教育成果，推动学习成效转化为推动工作强大动力。
四是压实意识形态工作责任制，提高政治站位和政治自信。
第二部分 宣汉县忠心水库管理所2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县忠心水库管理所2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县忠心水库管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县忠心水库管理所2025年收支预算总数632.60万元，比2024年收支预算总数增加32.35万元，主要原因是2024年公开招聘2人、退役军人安置1人，新增县内流动人员1人，新增退休1人。
（一）收入预算情况
宣汉县忠心水库管理所2025年收入预算632.60万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入632.60万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县忠心水库管理所2025年支出预算632.60万元，其中：基本支出615.94万元，占97%；项目支出16.66万元，占3%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县忠心水库管理所2025年财政拨款收支预算总数632.60万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加32.35万元，主要原因是2024年公开招聘2人、退役军人安置1人，新增县内流动人员1人，新增退休1人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入632.60万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出122.09万元、卫生健康支出22.07万元、农林水支出443.41万元、住房保障支出45.04万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县忠心水库管理所2025年一般公共预算拨款632.60万元，比2024年预算数增加32.35万元，主要原因是2024年公开招聘2人、退役军人安置1人，新增县内流动人员1人，新增退休1人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出443.41万元，占70%；社会保障和就业支出122.09万元，占20%；卫生健康支出22.07万元，占3%；住房保障支出45.04万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为443.41万元，主要用于：保障本单位正常运转支出、工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为122.09万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为22.06万元，主要用于：由单位缴纳的医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为45.04万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县忠心水库管理所2025年一般公共预算基本支出615.94万元，其中：
人员经费573.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费42.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县忠心水库管理所2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平（增加0%或下降0%，主要原因是没有因公出国（境）经费）。
（二）公务接待费与2024年预算持平，主要原因是厉行节约预算调整。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平（增加0%或下降0%，主要原因是没有公务用车购置及运行维护费）。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县忠心水库管理所2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县忠心水库管理所2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县忠心水库管理所机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2024年预算持平。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县忠心水库管理所安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县忠心水库管理所共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县忠心水库管理所开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算632.60万元。其中：人员类项目15个，涉及预算573.48万元；运转类项目2个，涉及预算42.46万元；特定目标类项目2个，涉及预算16.66万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映机关事业单位离退休人员生活补助支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
