目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2025年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县人民政府蒲江街道办事处概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县人民政府蒲江街道办事处职能简介
1.街道党工委、办事处依据法律法规和县委、县政府授权，代表县委、县政府依法履行辖区内加强党的建设、组织公共服务、实施公共管理、维护公共安全、动员社会参与、指导村（社区）自治等职责，全面负责辖区内地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。
2.着力强化街道抓党的建设、公共服务、公共管理、公共安全的职能。针对辖区内城市社区、农村社区的不同特点，统筹做好乡村振兴、转型发展、城市有机更新、稳定居民收入等工作，不断提升城镇化发展水平。
3.优化调整街道社区规模。完善街道设立标准，统筹考虑人口规模密度、地域面积、人文历史、街区功能、居民认同等因素，优化街道行政区划设置。优化调整街道界线，完善统筹协调机制，加强跨界地区规范管理。综合辖区面积、常住人口、服务供给、治理能力、管理边界、群众意愿、小区集中度和物业服务水平等因素，合理确定社区管理范围和规模。完善街道、社区名称评审设定制度，体现地名地域人文历史和居民认同感
（二）宣汉县人民政府蒲江街道办事处2025年重点工作
一是做优现代农业。严格耕地保护，严守“三区三线”。围绕做好“旅游农业”“旅游服务”模式，大力发展水果、中药材、食用菌、现代畜牧等特色产业链条，打造“有机果、绿色菜、生态肉”特色种养业示范点。
二是抓好巩固衔接。紧盯“两不愁三保障”和饮水安全等关键指标，健全防返贫动态监测和帮扶机制，强化产业、就业分类帮扶，持续抓好易地扶贫搬迁后续扶持，守牢不发生规模性返贫底线。精准实施财政衔接资金项目，夯实产业发展基础，抓好特色产业，打造一批乡村振兴示范样板。
三是强化社会保障。深入推进基本养老、基本医疗、失业保险、工伤保险等社保扩面，健全多层次社会保障体系。落实城乡低保等救助政策，织牢社会保障网。加大养老、托幼等配套设施建设力度，打造“一老一小”友好型社会。
四是加强基层治理。完善矛盾纠纷源头预防、排查预警、多元化解机制，高效办理12345政务服务热线反映诉求，提升信访工作法治化水平。坚决维护政治、意识形态、民族宗教等领域安全，深化社会治安综合治理，常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击各类违法犯罪，努力建设更高水平的“平安蒲江”。
五是守牢安全底线。坚持人民至上、生命至上，严格落实安全生产责任制，推动责任、措施、机制穿透到“最后一米”。健全自然灾害和突发事件风险预警、联防联控、一键启动、应急处置体系等，深入开展道路交通、消防、城镇燃气、危化品、食品、药品等重点领域专项整治，全力做好防汛抗旱、森林防灭火、地质灾害防治等各项工作，不断增强防灾减灾救灾能力。
二、部门预算单位构成
宣汉县人民政府蒲江街道办事处下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，按照县编制委员会核定编制数 62个，现有在职人员54个。其他事业单位1个。按照县编制委员会核定编制数28个，现有在职人员37个。
第二部分 宣汉县人民政府蒲江街道办事处2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县人民政府蒲江街道办事处2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县人民政府蒲江街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县人民政府蒲江街道办事处2025年收支预算总数2357.63万元，比2024年收支预算总数减少223.75万元，主要原因：一是在职职工减少，二是城市保洁员报酬划转到县环卫所支出，三是村（社区）基层组织活动经费和农村公共服务运行经费以及社区服务群众专项工作经费未纳入年初预算。
（一）收入预算情况
宣汉县人民政府蒲江街道办事处2025年收入预算2357.63万元，其中：上年结转112.77万元，占4.78%；一般公共预算拨款收入2244.86万元，占95.22%。
（二）支出预算情况
宣汉县人民政府蒲江街道办事处2025年支出预算2357.63万元，其中：基本支出2090.00万元，占88.65%；项目支出267.63万元，占11.35%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县人民政府蒲江街道办事处2025年财政拨款收支预算总数2357.63万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少223.75万元，主要原因：一是在职职工减少，二是城市保洁员报酬划转到县环卫所支出，三是村（社区）基层组织活动经费和农村公共服务运行经费以及社区服务群众专项工作经费未纳入年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2244.86万元、
上年结转一般公共预算拨款收入112.77万元；支出包括：一般公共服务支出1328.38万元、文化旅游体育与传媒支出4.5万元、社会保障和就业支出245.07万元、卫生健康支出59.92万元、农林水支出564.50万元、交通运输支出35.58万元、住房保障支出117.68万元、灾害防治及应急管理支出2.00万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县人民政府蒲江街道办事处2025年一般公共预算当年拨款2244.86万元，比2024年预算数减少336.52万元，主要原因：一是在职职工减少，二是城市保洁员报酬划转到县环卫所支出。三是村（社区）基层组织活动经费和农村公共服务运行经费以及社区服务群众专项工作经费未纳入年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1312.69万元，占58.48%；社会保障和就业支出245.07万元，占10.92%；卫生健康支出59.92万元，占2.67%；农林水支出509.5万元，占22.69%；住房保障支出117.68万元，占5.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为759.18万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为154.86万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为398.65万元，主要用于：事业单位的基本支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为88.52万元，主要用于：退休职工医疗保险缴纳及基础绩效发放。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为156.55万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为32.11万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为22.09万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.24万元，主要用于：公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.48万元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为509.50万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年预算数为117.68万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县人民政府蒲江街道办事处2025年一般公共预算基本支出2090.00万元，其中：
人员经费1921.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费168.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县人民政府蒲江街道办事处2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平，主要原因是本级不会发生此项业务活动。
（二）公务接待费与2024年预算持平，主要原因是严格执行公务接待相关政策规定，蒲江街道办事处位于县城，同城不予接待；上级来客，由县级相关部门对口接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平，主要原因是：单位没有公务车。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县人民政府蒲江街道办事处2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县人民政府蒲江街道办事处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县人民政府蒲江街道办事处机关运行经费财政拨款预算为168.31万元，与2024年预算增加0.4%，主要原因是人均公用经费标准提高。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县人民政府蒲江街道办事处安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县人民政府蒲江街道办事处共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县人民政府蒲江街道办事处开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算178.27万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目6个，涉及预算75.50万元；特定目标类项目6个，涉及预算102.77万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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