目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 单位概况
一、职能简介
贯彻执行国家、省、市有关农村公路养护管理的方针政策、法律法规规章，拟定农村公路养护管理有关政策及监督实施；拟定并监督实施全县农村公路养护管理实施方案，农村公路养护管理检查考核工作等。
二、2025 年重点工作
1.推进智能交通，指导各乡镇（街道）、县养路段使用“蜀路通”app采集公路灾毁数据，争取上级水毁资金解决灾损公路修复。
2.组织开展全县农村公路管理养护绩效考核两次，重点对全县农村公路路况水平、日常养护、资金拨付等进行量化考核，考核结果与当年养护日常资金拨付和水毁资金计划下达挂钩，充分发挥考核指挥棒的作用。
3.不断深化农村公路管理养护体制改革试点工作，围绕建立“美丽农村路”试点任务，2025年持续推进隘口乡木龙村至庆云乡土堡村通川区界段，南坝镇东阳村至茶河镇茶河村段，凤林至南坪段,老君至普光段等美丽乡村路建设。
4.持续推进路长制，督导各乡镇路长办加大对全县农村公路427座桥梁汛期前、汛期中的巡查、监测力度，确保2025年农村公路桥梁安全度汛。
5.组织技术员对全县432座农村公路桥梁进行技术评定和安全隐患排查。
6.组织县养路段对全县农村公路路况水平为次差路进行整治，不断提升我县农村公路路况水平。
第二部分 2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县农村公路养护管理办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。宣汉县农村公路养护管理办公室2025年收支预算总数389.78万元，比2024年收支预算总数减少45.97万元，主要原因是项目支出减少。
（一）收入预算情况
宣汉县农村公路养护管理办公室2025年收入预算389.78万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入389.78万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县农村公路养护管理办公室2025年支出预算389.78万元，其中：基本支出370.97万元，占95.17%；项目支出18.81万元，占4.83%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县农村公路养护管理办公室2025年财政拨款收支预算总数389.78万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少45.97万元，主要原因是项目支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入389.78万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出63.61万元、卫生健康支出13.92万元、交通运输支出284.05万元、住房保障支出28.2万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县农村公路养护管理办公室2025年一般公共预算当年拨款389.78万元，比2024年财政拨款预算总数减少45.97万元，主要原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出63.61万元，占16.32%、卫生健康支出13.92万元，占3.57%、交通运输支出284.05万元，占72.87%、住房保障支出28.2万元，占7.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为26万元，主要用于本单位离休和退休人员的费用。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为37.61万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为13.31万元，主要用于事业单位的医疗缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.61万元，主要用于事业单位的补充医疗缴费。
交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为284.05万元，主要用公路养护费用。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为28.2万元，主要用于单位职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县农村公路养护管理办公室2025年一般公共预算基本支出370.97万元，其中：
人员经费343.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、。
公用经费27.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县农村公路养护管理办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县农村公路养护管理办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县农村公路养护管理办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县农村公路养护管理办公室机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县农村公路养护管理办公室安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县农村公路养护管理办公室共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县农村公路养护管理办公室开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算45.92万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算27.11万元；特定目标类项目1个，涉及预算18.81万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指本单位离休和退休人员的费用。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位人员的养老缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的养老缴费。
交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护费用。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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