目录

第一部分概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分  宣汉县土黄镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）宣汉县土黄镇人民政府职能简介

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

2、对照标准，切实推进基层党建示范创建工作，完成各项工作任务制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）宣汉县土黄镇人民政府2025年重点工作

1.强产业、促振兴，夯实发展基础

2.靓场镇、抓城乡，提升承载能力

3.建高铁、拓新路，发挥关键优势

4.保稳定、护安全，筑牢防线底线

二、部门预算单位构成

宣汉县土黄镇人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，按照县编制委员会核定编制数27个，现有在职人员27个。其他事业单位1个。按照县编制委员会核定编制数38个，现有在职人员38个。主要包括：

第二部分  宣汉县土黄镇人民政府2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

（详见附件：部门预算公开表）

第三部分  宣汉县土黄镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宣汉县土黄镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。宣汉县土黄镇人民政府2025年收支预算总数1346.28万元，比2024年收支预算总数减少219.43万元，主要原因是特定项目类减少。

（一）收入预算情况

宣汉县土黄镇人民政府2025年收入预算1346.28万元，其中：上年结转51.83万元，占3.85%；一般公共预算拨款收入1294.46万元，占96.15%。

（二）支出预算情况

宣汉县土黄镇人民政府2025年支出预算1346.28万元，其中：基本支出1264.46万元，占93.92%；项目支出81.83万元，占6.08%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县土黄镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数1346.28万元，比2024年收支预算总数减少219.43万元，主要原因是特定项目类减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1294.46万元、

上年结转一般公共预算拨款收入51.83万元；支出包括：一般公共服务支出726.62万元、文化旅游体育与传媒支出0.9万元、农林水支出307.97万元、交通运输支出30.2万元、社会保障和就业支出158.4万元、卫生健康支出37.15万元、住房保障支出69.92万元、灾害防治及应急管理支出2万元、其他支出13.31万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县土黄镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1294.46万元，比2024年预算数减少271.25万元，主要原因是特定项目类减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出726.62万元，占56.13%；社会保障和就业支出158.4万元，占12.24%；卫生健康支出37.15万元，占2.87%；住房保障支出69.92万元，占5.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出386.92万元，主要用于：行政单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出30万元，主要用于：行政单位的日常运转支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出306.51万元，主要用于：事业单位的基本支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休支出（项）2025 年预算数为68.62万元，主要用于：离退休人员生活补助发放。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为89.78万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出15.75万元，主要用于行政单位职工按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出18.22万元，主要用于事业单位职工按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.62万元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）支出1.55万元，主要用于其他医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为69.92万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县土黄镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1264.46万元，其中：

人员经费1165.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费等支出。

公用经费98.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县土黄镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）本单位基本上不存在因公出国（境）的情况，故没有做相关预算。

（二）按照相关要求，本单位2025年故没有做公务接待费计划。

（三）公务用车购置及运行维护费比2024年预算增加。

单位现有公务用车1辆。2025年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县土黄镇人民政府2025年2025年政府性基金预算拨款安排的支出13.31万元，其中：基本支出0万元，项目支出13.31万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明