目录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县樊哙镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县樊哙镇人民政府职能简介
1.2025年我镇认真贯彻实施《中华人民共和国会计法》，进一步规范和完善财会制度，强化会计从业人员管理，有效地提高了会计队伍的整体素质，提高了会计管理的工作水平。并根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和财政局决算要求，我镇2025年度部门预算编审工作按照政府会计制度的有关规章制度和部门预算编报说明及要求，做到了整套报表的及时性、规范性、真实性、准时性、完整性，使2025年我镇部门预算编制工作得以顺利完成，推动了我镇各项社会经济的发展。
（1）制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）完成上级政府交办的其它事项。
2.机构情况。樊哙镇位于宣汉县东部，前河上游，北与宣汉县渡口土家族乡接壤，东与宣汉县三墩土家族乡为邻，西接白马镇，南接土黄镇，距县城95公里，幅员115平方公里，辖8个村2个社区，53个村（居）民小组，总人口2.8万人，耕地面积2984亩，城区规划面积25平方公里，建成区面积7平方公里，城镇常住人口2.3万人。基层组织活动建设经费涉及10个村（社区），农村公共运行维护涉及8个村，服务群众专项经费涉及2个社区。
（二）宣汉县樊哙镇人民政府2025年重点工作
为了确保2025年部门预算工作的顺利完成，镇党委、政府高度重视，指派分管领导党委副书记监督指导，并圆满完成了2025年我镇部门预算工作，并做好以下工作：
1、加强领导，落实责任，财政所在预算支出上严格按照县上统一口径，实行均衡支出。
2、严格按照年初预算口径执行，确保一般公共服务支出和按时发放干部职工工资及村社干部报酬。
3、对项目资金严格按照工程进度拨付资金，做到公平、公正、公开的原则，不截留挪用项目资金。
二、部门预算单位构成
宣汉县樊哙镇人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县樊哙镇人民政府 |
2 | 宣汉县樊哙镇便民服务中心 |
第二部分 宣汉县樊哙镇人民政府2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县樊哙镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县樊哙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出以及其他支出。樊哙镇人民政府2025年收支预算总数1314.57万元，比2024年收支预算总数减少97.66万元，主要原因是2025年人员减少，导致预算经费减少。
（一）收入预算情况
宣汉县樊哙镇人民政府2025年收入预算1314.57万元，其中：上年结转101.51万元，占7.72%；一般公共预算拨款收入1213.07万元，占92.28%。
（二）支出预算情况
宣汉县樊哙镇人民政府2025年支出预算1314.57万元，其中：基本支出1183.67万元，占90.04%；项目支出130.91万元，占9.96%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县樊哙镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数1314.57万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少97.66万元，主要原因是2025年人员减少，导致各预算经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1213.07万元、
上年结转一般公共预算拨款收入101.51万元；支出包括：一般公共服务支出723.07万元、文化旅游体育与传媒支出3.36万元、社会保障和就业支出150.93万元、卫生健康支出35.59万元、农林水支出299.51万元、交通运输支出26.48万元、住房保障支出69.64万元、灾害防治及应急管理支出5万元、其他支出1万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县樊哙镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1213.07万元，比2024年预算数减少199.16万元，主要原因是人员调动减少经费，以及村级公共服务没有列入预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出717.4万元，占59.14%；社会保障和就业支出150.93万元，占12.44%；卫生健康支出35.59万元，占2.93%；农林水支出239.51万元，占19.74%；住房保障支出69.64万元，占5.74%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为384.01万元，主要用于按规定的行政人员的基本工资、津补贴等经费和公用经费支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算为29.4万元，主要用于人大、群团、武装、老龄及其他专项支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算为303.99万元，主要用于在编的事业人员的基本工资、津补贴等经费和公用经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算为61.16万元，主要用于退休人员的生活补助支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年算数为89.77万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为15.10万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为17.44万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.56万元，主要用于行政单位公务员缴纳的医疗补助费支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.49万元，主要用于行政和事业单位职工大额医疗补助支出。
农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为239.51万元，主要用于村社干部报酬及运行维护费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为69.64万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县樊哙镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1183.67万元，其中：
人员经费1091.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。
公用经费92.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县樊哙镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平，主要原因是没有预算。
（二）公务接待费与2024年预算下降66.67%，主要原因是按上级文件来人缴纳伙食补助费减少。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算下降100%，主要原因是车辆报废没有购置。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县樊哙镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县樊哙镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县樊哙镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为92.31万元，与2024年预算下降1.62%，主要原因是2025年人员减少，导致预算减少。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县樊哙镇人民政府安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县樊哙镇人民政府共有车辆0辆。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县樊哙镇人民政府开展绩效目标管理的项目42个，涉及预算1213.07万元。其中：人员类项目34个，涉及预算1091.36万元；运转类项目3个，涉及预算92.31万元；特定目标类项目5个，涉及预算29.4万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指按规定的行政人员的基本工资、津补贴等经费和公用经费支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指人大、群团、武装、老龄及其他专项支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指在编的事业人员的基本工资、津补贴等经费和公用经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指退休人员的生活补助支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位公务员缴纳的医疗补助费支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政和事业单位职工大额医疗补助支出。
农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村社干部报酬及运行维护费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
