目录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县人民政府东乡街道办事处概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县人民政府东乡街道办事处职能简介
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况;
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量;
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同;
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;
5.加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定;
6.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；
7.组织实施义务教育和其他各类教育;
8.推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作;
9.加强街道财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;
10.做好统计工作;指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治;
11.制定和组织实施街道村建设规划;
12.加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境;
13.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策;
14.承办县人民政府交办的其它事项。
（二）宣汉县人民政府东乡街道办事处2025年重点工作
1.巩固脱贫促振兴。
2.抢抓机遇促发展。
3.围绕县城强服务。
4.搞好环保创宜居。
5.综合治理保稳定。
6.多措并举惠民生。
7.廉政建设强推进。
二、部门预算单位构成
宣汉县人民政府东乡街道办事处下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，按照县编制委员会核定编制数61个（含工勤6人），现有在职人员50个。其他事业单位1个。按照县编制委员会核定编制数27个，现有在职人员43个。
主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县人民政府东乡街道办事处 |
2 |
|
3 |
|
第二部分 宣汉县人民政府东乡街道办事处2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县人民政府东乡街道办事处2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县人民政府东乡街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。宣汉县人民政府东乡街道办事处2025年收支预算总数2617.34万元，比2024年收支预算总数减少232.02万元，主要原因是基本支出减少了，在职干部减少3人。项目支出城管人员工资减少了150.28万元等。
（一）收入预算情况
宣汉县人民政府东乡街道办事处2025年收入预算2617.34万元，其中：上年结转244.38万元，占9.3%；一般公共预算拨款收入2372.96万元，占90.7%。
（二）支出预算情况
宣汉县人民政府东乡街道办事处2025年支出预算2617.34万元，其中：基本支出2316.46万元，占88.5%；项目支出300.88万元，占11.5%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县人民政府东乡街道办事处2025年财政拨款收支预算总数2617.34万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少232.02万元，主要原因是基本支出减少了，在职干部减少3人。项目支出城管人员工资减少了150.28万元等。
收入包括：上年结转244.38万元，一般公共预算拨款收入2372.96万元；支出包括：一般公共服务支出1264.96万元 、文化旅游体育与传媒支出0.9万元、社会保障和就业支出313.54万元、卫生健康支出62.03万元、农林水支出749.6万元、交通运输支出65.48万元、住房保障支出118.83万元、灾害防治及应急管理支出27万元、其他支出15万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县人民政府东乡街道办事处2025年一般公共预算当年拨款2372.96万元，比2024年预算数减少476.4万元，主要原因是基本支出减少了，在职干部减少3人。项目支出城管人员工资减少了150.28万元等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1242.96万元 ，占52.4%；社会保障和就业支出313.54万元，占13.2%；卫生健康支出62.03万元，占2.6%；农林水支出635.6万元，占26.8%；住房保障支出118.83万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为1242.96万元，主要用于：发放职工基本工资、津贴补贴、奖金等支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为313.54万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险及工伤、失业保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员补充医疗（项）2025年预算数为62.03万元，主要用于：按规定为在职职工和退休职工缴纳医疗保险的支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出2025年预算数为635.6万元，主要用于村社干部基本报酬补助、村干部医疗保险及养老保险补助、农村基层组织活动和公共服务运行经费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为118.83万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县人民政府东乡街道办事处2025年一般公共预算基本支出2316.46万元，其中：
人员经费2144.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金等支出。
公用经费172.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、党组织活动经费、职工教育培训费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县人民政府东乡街道办事处2025年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费无。
（二）公务接待费无
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2025 年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县人民政府东乡街道办事处2025年政府性基金预算拨款安排的支出15万元，其中：基本支出0万元，项目支出15万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县人民政府东乡街道办事处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县人民政府东乡街道办事处机关运行经费财政拨款预算为 172.04万元，与2024年预算增加7.8%，主要原因是在职干部公用经费标准调高了。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县人民政府东乡街道办事处安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县人民政府东乡街道办事处共有车辆1辆，其中：轿车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县人民政府东乡街道办事处开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算300.88万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目7个，涉及预算95.5万元；特定目标类项目8个，涉及预算205.38万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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