目录

第一部分概况 

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释 

第一部分 宣汉县老君乡人民政府概况 

一、基本职能及主要工作

（一）宣汉县老君乡人民政府职能简介

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）宣汉县老君乡人民政府2025年重点工作

坚持以农业为支柱，夯实经济发展基础，全力以赴保障粮食安全，大力发展畜牧养殖产业，高质量建设乡村振兴示范区。坚持以民生为重点，增加群众幸福指数，落实民生建设项目，促进社会事业发展，完善社会保障体系。坚持以治理为方法，改善居民生活环境，守好生态环保底线，完善基础设施建设，攻坚城乡环境治理，倡导文明乡风民风，深入推进平安建设，常态化做好生产安全防线。坚持以自律为准则，守好党风廉政底线，强力整顿“四心”问题，始终坚守政治纪律，坚决守好廉洁底线.

二、部门预算单位构成

宣汉县老君乡人民政府核定编制45人，其中：行政编制22人，事业编制23人，工勤编制2人，差额0人，自收自支0人。实有在职人员46人，离退休人员17人，临时人员0，遗属人员5人。老君乡下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，1个社区6个村民委员会。主要包括： 

第二部分 宣汉县老君乡人民政府2025年部门预算表 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

（详见附件：部门预算公开表） 

第三部分  宣汉县老君乡人民政府2025年部门预算情况说明 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则宣汉县老君乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。宣汉县老君乡人民政府2025年收支预算总数：1029.87万元，比2024年收支预算总数减少1.23万元，主要原因是在职人员的减少。

（一）收入预算情况

宣汉县老君乡人民政府2025年收入预算1029.87万元，其中上年结转115.48万元，占11.21%，一般公共预算拨款收入914.39万元，占88.79%.

（二）支出预算情况

宣汉县老君乡人民政府2025年支出预算1029.87万元，其中基本支出：890.59万元，占86.48%，项目支出：139.28万元，占13.52%.

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县老君乡人民政府2025年财政拨款预算收支预算总数：1029.87万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少1.23万元，主要原因是：在职人员的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入：914.39万元，上年结转一般公共预算拨款收入115.48万元；支出包括：一般公共服务支出：575.18万元、文化旅游体育与传媒支出：4.5万元、社会保障和就业支出：94.25万元、卫生健康支出：29.34万元、农林水支出：195.39万元、交通运输支出：32.87万元、住房保障支出：55.34万元、灾害防治及应急管理支出：30万元、其他支出：13万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县老君乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款914.39万元，比2024年预算数减少1.23万元，主要原因是2024年存在上年结转预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出：570.07万元、占62.34 ％； 社会保障和就业支出：94.25万元、占10.32％，卫生健康支出：29.34万元、占3.2％；农林水支出：165.39万元、占18.09％；住房保障支出：55.34万元、占6.05％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为327.8万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为23.8万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为218.47万元，主要用于事业人员的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为22.78万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为71.47万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为13.67万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为13.01万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为1.44万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）2025年预算数为1.22万元，主要用于：财政部门安排的其他行政事业单位医疗补助经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为165.39万元，主要用于：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为55.34万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县老君乡人民政府2025年一般公共预算基本支出890.59万元，其中：

人员经费：812.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费：77.82万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县老君乡人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是没有出国（境）安排。

（二）公务接待费与2024年预算下降28.57%，主要原因是公务接待减少。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是没有车辆维护；

2025年单位现有公务用车0辆；

2025年未安排公务用车购置费；

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县老君乡人民政府2025年政府性基金预算拨款安排的支出13万元，其中：基本支出0万元，项目支出13万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县老君乡人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，宣汉县老君乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为：77.82万元，与2024年预算减少47.72%，主要原因是增加了社区基层组织建设和服务群众专项工作经费、农村基层组织活动和公共服务运行经费。

（二）政府采购情况

2025年宣汉县老君乡人民政府安排政府采购预算为0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，宣汉县老君乡人民政府共有车辆0辆；

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备为0台。

（四）绩效目标设置情况

2025年宣汉县老君乡人民政府开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算382.48万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目5个，涉及预算243.21万元；特定目标类项目15个，涉及预算139.27万元。

九、名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：

宣汉县老君乡人民政府2025年部门预算公开表.xlsx​