目录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县经济和信息化局概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县经济和信息化局职能简介
1.负责全县经济运行的综合管理、工业行业管理以及电力、煤炭、成品油、天然气、盐业等重要物资的综合调控、紧急调度和交通运输协调。
2.监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制。
3.负责全县企业技术改造推进和节能降耗、清洁生产工作。
4.负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作。
5.统筹全县信息化工作，负责信息化基础建设的规划、协调和管理。同时“钾肥基地建设工作专班”设在我局，并负责日常工作。
6.为园区企业提供创新孵化、科研转化、管理咨询等服务工作。
7.为企业提供项目设计，产品质量检测、技术开发等科技服务，帮助园区及区域内企业改造落后生产方式，提升工艺技术水平，提高产品质量和附加值。自立创新课题或项目进行新技术新产品研发，研发成果可申请专利，申报奖项，成果转让。
8.密切联系新材料领域各行业协会积极推介园区建设，重点协助园区招商引资，逐步打造省级、国家级新材料产业园区，面向新材料领域的国内外知名科研机构寻求紧密合作，为园区提供政府咨询，为入园企业提供项目咨询、管理咨询、性能评价、标准论证、人员培训等服务。
（二）宣汉县经济和信息化局2025年重点工作
1.抓实企业生产，夯实增量基础。跟踪了解重点企业全年生产计划和每月生产经营情况，广泛宣传上级工业稳增长激励政策，聚焦追踪新竣工企业投产达产，动员鼓励重点企业扩产增效，精准帮扶困境企业纾困解难，筑牢夯实工业增长主体基础。力争2025年规上工业产值突破410亿元，增加值增速10%以上。
2.抓紧升规培育，促进增量变现。持续开展工业企业育苗壮干梯度培育，动态更新完善2025年升规企业培育库，落实专人跟踪了解新培育企业生产经营状况，提前指导完善升规申报资料，一旦达标及时上报，力争全年新增规上工业企业10户以上。
3.抓牢项目推进，积蓄增量后劲。深入实施全省工业技改试点县建设，持续发挥重点项目推进专班作用，全力促进正达凯、中石油渡口河净化厂一季度投产达产，力争全年新开工共创锂想高纯锂盐等工业项目20个以上，新竣工宏浩二期等工业项目10个以上，完成工业投资120亿元以上。
4.抓牢行业平台，整合各方资源。加强和南京玻璃纤维研究设计院、江苏省硅酸盐学会等专业平台的合作，提供项目咨询、技术引进、市场开拓等服务，为招商引资和企业建设发展提供强力支撑。
二、部门预算单位构成
宣汉县经济和信息化局下属二级预算单位2个(宣汉县微玻纤研究院)，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县经济和信息化局 |
2 | 宣汉微玻纤新材料研究院 |
第二部分 宣汉县经济和信息化局2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县经济和信息化局2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、资源勘探工业信息支出。宣汉县经济和信息化局2025年收支预算总数6536.22万元，比2024年收支预算总数增加5595.34万元，主要原因是本年度结转了上年度超长期特别国债资金及省市专项资金5666.00万元。
（一）收入预算情况
宣汉县经济和信息化局2025年收入预算6536.22万元（其中：上年结转5666.00万元），占86.69%；一般公共预算拨款收入870.22万元，占13.31%。
（二）支出预算情况
宣汉县经济和信息化局2025年支出预算6536.22万元，其中：基本支出688.27万元，占10.53%；项目支出5847.95万元（其中：上年结转5666.00万元），占89.47%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县经济和信息化局2025年财政拨款收支预算总数6536.22万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加5595.34万元，主要原因是本年度结转了上年度超长期特别国债资金及省市专项资金5666.00万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入870.22万元，上年结转一般公共预算拨款收入1919.00万元、政府性基金预算拨款收入3747.00万元。支出包括：社会保障和就业支出220.36万元、卫生健康支出25.77万元、资源勘探工业信息等支出2690.62万元、住房保障支出49.47万元、其他支出3550万元（超长期特别国债安排的其他支出）。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县经济和信息化局单位2025年一般公共预算当年拨款870.22万元，比2024年预算数减少70.66万元，主要原因是人员减少及预算口径发生变化。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出220.36万元，占25.32%；卫生健康支出25.78万元，占2.96%；资源勘探工业信息等支出574.62万元，占66.03%；住房保障支出49.48万元，占5.69%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为58.86万元，主要用于离退休人员养老保险支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为65.97万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）2025年预算数为95.53万元，主要用于：上峡铁厂留守组（现有各类人员68人）按政策规定发放的抚恤金、救济费、生活费、遗属补助及留守工作人员工资及办公费用。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为12.64万元，主要用于：行政单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为10.81万元，主要用于：事业单位按规定为职工缴纳单位基本医疗。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.26万元，主要用于：行政单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.07万元，主要用于：事业单位按规定为职工缴纳单位基本医疗。
8.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）行政运行（项）2025年预算数为302.07万元，主要用于：局机关行政运行。
9.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）事业运行（项）2025年预算数为139.56万元，主要用于：工业发展服务中心运行。
10.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）2025年预算数为132.99万元，主要用于：中小企业培育、信息化建设及工业经济运行等工作。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为49.48万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县经济和信息化局2025年一般公共预算基本支出688.27万元，其中：
人员经费617.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、卫生健康支出、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。
公用经费71.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县经济和信息化局2025年“三公”经费财政拨款预算数5.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.30万元，公务用车购置及运行费0万元。
（一）因公出国（境）经费为0元。
（二）公务接待费与2024年预算下降56.56%，主要原因是厉行节约，规范接待。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县经济和信息化局2025年政府性基金预算拨款安排的支出3747万元，其中：基本支出0万元，项目支出3747万元（上年结转）。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县经济和信息化局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，宣汉县经济和信息化局机关运行经费财政拨款预算为71.11万元，与2024年预算下降40.72%，主要原因是部门预算项目金额压减。
（二）政府采购情况
2025年，宣汉县经济和信息化局安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县经济和信息化局共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年宣汉县经济和信息化局开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算253.06万元。其中：人员类项目3个，涉及预算19.71万元；运转类项目2个，涉及预算51.4万元；特定目标类项目5个，涉及预算181.95万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：离退休人员养老保险支出；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：上峡铁厂退休、退职、发救济费处理的人员以及上述人员因工、因病死亡的遗属、供养人员的保障。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政（事业）单位医疗（项）：按规定缴纳医疗保险费用的支出。
资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）行政运行（项）：局机关行政运行；
资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）事业运行（项）：工业发展服务中心运行；
资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）：中小企业培育、信息化建设及工业经济运行等工作；
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
