目录 

第一部分 概况 

一、基本职能及主要工作 

二、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 

六、一般公共预算支出预算表 

七、一般公共预算基本支出预算表 

八、一般公共预算项目支出预算表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、政府性基金预算支出表 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

十二、国有资本经营预算支出表 

十三、部门预算项目支出绩效目标表 

十四、部门整体支出绩效目标表 

第三部分 2025年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分 宣汉县胡家镇人民政府概况 

一、基本职能及主要工作

（一）宣汉县胡家镇人民政府职能简介

1.依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化、卫生等各项政策，负责各项公益事业发展。

2.统筹辖区内经济发展、重大项目建设、固定资产投资等工作。规划组织好各村集体经济发展，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资项目开发；部署重点工程建设，做好地方道路建设及公共设施，水利设施管理，护林防火等。

3.动员社会参与，指导基层自治。组织领导和综合协调辖区内社会管理、人口管理、物业管理服务等工作，负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，依法维护社会稳定。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织好镇本级财政收入与支出。完成国家财政计划，培植税源，加强财政收支管理，管好财政资金，增强财政实力。

5.完善基础设施建设，丰富群众文化生活。提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他任务。

（二）宣汉县胡家镇人民政府职能2025年重点工作

1.抓项目促发展，不断优化经济发展结构。加大招商引资力度，主动联系成功人士宣传本地营商环境及相关政策，积极引导人才回乡创业，着力提升全镇工业基础。加强重大项目建设，稳步推进储配煤基地、堰沟水库建设，保质高效完成水务一体化管网铺设工程。加快农业规模发展，深化农业生产托管服务，进一步扩大产业辐射带动面，推进农业规模化和机械化，增加集体经济收入。

2.稳基础促提升，全力推进美好乡村建设。扎实推进城乡融合，突出经济繁荣、布局合理、设施齐全、环境整洁的农村区域性经济文化中心城镇功能优势。以村庄为载体，实施河道治理工程，硬化村组道路，进一步完善场镇功能。抢抓乡村振兴战略机遇，调整特色产业结构，建设标准化产业道路，拓宽农民增收新路子，激活农村经济活力，实现辖区道路通村通畅率100%。坚持集中整治和长效管理相辅相成，按照“网格管理、定人定责、区域到人、层层落实”的工作模式，彻底整治占道经营、房前屋后乱堆码、垃圾乱倒等问题，做好垃圾分类、收集和清运，加强督导巡查，全面改善村容村貌和人居环境。

3.强管理促和谐，推动社会事业全面发展。实行重大信访维稳问题党委、政府集体研究制度，坚持开展领导接访活动，完善矛盾纠纷排查调处，加强法治宣传力度，落实有效防范措施，化解消除不稳定因素和安全风险，优化治安环境，营造积极正向的社会风气。加强耕地和基本农田保护，认真做好土地管理、登记和统计工作，制订地质灾害防灾预案，加强对地质灾害点监测情况的巡回检查，定期开展防灾应急演练活动，加大地质灾害知识宣教力度，全面提升遇险应急处置能力。建立健全安全长效机制，落实安全生产责任，狠抓事故源头管理，认真排查事故隐患，进一步强化安全生产防范措施，提高安全意识，确保全镇安全生产形势良好。

4.转作风促服务，打造风清气正廉洁政府。严格规范干部管理，建立健全管思想、管工作、管作风、管纪律的从严管理体系，坚持抓早抓小抓经常，加强日常管理和对履职尽责、担当作为的监督，对标“五个模范干部”要求，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，以正确用人导向引领干事创业导向。稳定提升村级管理，构建基层干部管理制度体系，通过外部机制约束，引导村（社区）干部培养良好的工作习惯和工作作风，提升履职能力。完善监督考核体系，规范村级干部依法依规行使权力，增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力。全力推进廉政建设，贯彻落实中央八项规定精神，持续深化纠治“四风”工作，持续推进群众身边腐败和不正之风、乡村振兴领域不正之风和腐败问题、“三公经费”专项整治行动，强化政务督查、效能监督、项目管理、审计整改，推进党内政治生态持续好转，让求真务实、清正廉洁的新风正气不断充盈，实现政治清明。

二、部门预算单位构成

宣汉县胡家镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：

第二部分 宣汉县胡家镇人民政府2025年部门预算表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 

六、一般公共预算支出预算表 

七、一般公共预算基本支出预算表 

八、一般公共预算项目支出预算表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、政府性基金预算支出表 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

十二、国有资本经营预算支出表 

十三、部门预算项目支出绩效目标表 

十四、部门整体支出绩效目标表

（详见附件：部门预算公开表） 

第三部分  宣汉县胡家镇人民政府2025年部门预算情况说明 

一、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，宣汉县胡家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。宣汉县胡家镇人民政府2025年收支预算总数1908.45万元，比2024年收支预算总数减少34.91万元，主要原因是村级公共服务补助资金减少。

（一）收入预算情况

宣汉县胡家镇人民政府2025年收入预算1908.45万元，其中：上年结转89.77万元，占4.7%；一般公共预算拨款收入1818.67万元，占95.3%。

（二）支出预算情况

宣汉县胡家镇人民政府2025年支出预算1908.45万元，其中：基本支出1775.67万元，占93.04%；项目支出132.77万元，占6.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县胡家镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数1908.45万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少34.91万元，主要原因是村级公共服务补助资金减少。 

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1818.67万元、 

上年结转一般公共预算拨款收入89.77万元；支出包括：

本年一般公共服务支出1089.78万元、文化旅游体育与传媒支出4.5万元、社会保障和就业支出229.91万元、卫生健康支出55.04万元、农林水支出382.96万元、交通运输支出38.26万元、住房保障支出106万元、灾害防治及应急管理支出2万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县胡家镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1818.67万元，比2024年预算数减少124.69万元，主要原因是农林水预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1089.77万元，占59.92%；社会保障和就业支出229.91万元，占12.64%；卫生健康支出55.04万元，占3.03%；农林水支出337.96万元，占18.58%；住房保障支出106万元，占5.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

  一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为580.39万元，主要用于：本单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为43万元，主要用于：本单位特定目标类项目支出。

 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为466.38万元，主要用于：单位事业人员经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2025年预算数为92.44万元，主要用于：本单位退休人员的退休费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为137.47万元，主要用于：本单位人员基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2025 年预算数为24.30万元，主要用于：本单位行政人员医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2025年预算数为25.92万元，主要用于：本单位事业人员医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.52万元，主要用于：单位公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为2.30万元，主要用于：单位职工大额医疗补助缴费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会及党支部的补助（项）2025年预算数为337.96万元。主要用于村社干部工资及医疗、养老保障。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为106.00万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县胡家镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1775.67万元，其中：

人员经费1630.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、遗属生活补助、退休人员生活补助、村社干部补助、医疗费补助、 奖励金等支出。

公用经费145.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、党组织活动经费、职工教育培训费、其他商品服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县胡家镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

（二）公务接待费与2024年预算下降5%，主要原因是政府厉行节约，执行接待考察调研、检查指导等公务活动减少，公务接待费用降低。

 2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算增加14%，主要原因是车辆年久失修，损坏严重，维修成本增加。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费8万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县胡家镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县胡家镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，宣汉县胡家镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为145.6万元，比2024年预算增加18.44%，主要原因是人员增加和公用经费标准提高。

（二）政府采购情况

2025年，宣汉县胡家镇人民政府安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，宣汉县胡家镇人民政府共有车辆1辆，其中：轿车1辆。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年宣汉县胡家镇人民政府开展绩效目标管理的项目43个，涉及预算1818.67万元。其中：人员类项目34个，涉及预算1630.08万元；运转类项目4个，涉及预算145.60万元；特定目标类项目5个，涉及预算43万元。 

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出。

社会保障和就业支持（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业支持（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）反映财政部门集中安排的其他医疗补助经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会及党支部的补助（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2025年部门预算公开表.xlsx​